Elenco ordini 2019 n. 2401-3400
Allegati
- OA19-02401 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - CATTELANGAS SRL - EURO 1.190,00 - CIG: Z7328BEB17
- OA19-02402 - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANTA APOLLINARE - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 1.260,67 - CIG: ZC228BF49E
- OA19-02403 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO LASERSCANNER 3D E RESTITUZIONE GRAFICA SU IMPIANTI - SCAN SOLUTIONS SRL - EURO 2.500,00 - CIG: Z2A28BF9BB
- OA19-02404 - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI - SENSUS METERING SYSTEMS SRL - EURO 800,00
- OA19-02405 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE PICK UP LIGHT FULL - POSTE ITALIANE SPA - EURO 384,00
- OA19-02406 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 187,34
- OA19-02407 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 56,66
- OA19-02408 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 56,66
- OA19-02411 - AFFIDAMENTO FORNITURA NIPPLE IN OTTONE - SARP SNC - EURO 762,00
- OA19-02412 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - INFO SRL - EURO 1.879,13 - CIG: ZC128B8C6B
- OA19-02413 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - G.I. SERVICE - EURO 500,00
- OA19-02414 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI - CHIMICAMBIENTE SRL - EURO 320,00
- OA19-02415 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE URGENTE MASSE FILTRANTI - COMELT SPA - EURO 7.689,60 - CIG: Z2E28C2DCB
- OA19-02416 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER BIOFILTRO - FURLAN LUIGI & FIGLI SNC - EURO 2.075,00 - CIG: Z4228C3C02
- OA19-02418 - AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE - ALBARELLA SPA - EURO 11.200,00 - CIG: Z7C28C370D
- OA19-02421 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASALE DI SCODOSIA - AGRICOLLI SOCIETA' COOPERATIVA - EURO 850,00
- OA19-02422 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 767,00
- OA19-02423 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE - EURO 494,60
- OA19-02425 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA TENDE A RULLO NEGLI UFFICI DI MONSELICE - BOLZONI ARREDAMENTI SRL - EURO 9.450,00 - CIG: Z0A28CB04C
- OA19-02429 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 116,92
- OA19-02430 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 102,06
- OA19-02431 - AFFIDAMENTO FORNITURA RACCORDI - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 123,24
- OA19-02432 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 251,20
- OA19-02433 - AFFIDAMENTO FORNITURA GHIAIETTA - EPIU' SRL - EURO 315,69
- OA19-02434 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 920,11
- OA19-02435 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 790,00
- OA19-02436 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 588,10
- OA19-02437 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 132,50
- OA19-02438 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 69,00
- OA19-02439 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LE CENTRALI DI ACQUEVENETE - SIDERFERRARI SRL - EURO 894,82
- OA19-02440 - AFFIDAMENTO FORNITURA FILTRI ARIA - RICAMBI SERVICE SRL - EURO 88,28
- OA19-02441 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - POLATO RICCARDO & C. SNC - EURO 276,00
- OA19-02442 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA GRIGOLETTO SNC - EURO 70,31
- OA19-02443 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DEXIVE SPA - EURO 38,29
- OA19-02444 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 277,20
- OA19-02445 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 419,00
- OA19-02446 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - G.M. TECNOFER - EURO 177,18
- OA19-02447 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - BERNER SPA - EURO 368,65
- OA19-02448 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI ID111-008 - BIOPROGRAMM - EURO 850,00
- OA19-02449 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI DIPENDENTI - BIANALISI VENETO SRL - EURO 500,00
- OA19-02450 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 891,00
- OA19-02452 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - NOVA MODET SRL - EURO 978,35
- OA19-02453 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI PLASTICA PRESSO LA CENTRALE DI CANALNOVO - GHIRALDINI ANTONIO - EURO 731,20
- OA19-02454 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - STC MANAGING SRL - EURO 376,00
- OA19-02455 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - NEVIO IMPERATORE - EURO 1.657,76 - CIG: ZA628CFF9A
- OA19-02457 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FOGNATURA NEL COMUNE DI SANTA MARIA MADDALENA ID102-002 - SPUNTON IMPIANTI SRL - EURO 4.895,00 - CIG: ZBF28D0075
- OA19-02461 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 494,60
- OA19-02462 - AFFIDAMENTO FORNITURA VENTILATORE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 398,00
- OA19-02465 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTERVENTI TECNICI - T.I. CONTROL SRL - EURO 2.239,00 - CIG: Z1F28D3084
- OA19-02475 - AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO -NSA NON SOLO AMBIENTE SRL - EURO 990,00
- OA19-02477 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 100,88
- OA19-02478 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 31,06
- OA19-02479 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI SU CAMPIONI DI OLIO - CHIMICAMBIENTE SRL - EURO 1.000,00 - CIG: Z1528D34AF
- OA19-02480 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISCRIZIONE NUOVI MEZZI ALL'ALBO REGIONALI GESTORI AMBIENTALI - SUCCOL SRL - EURO 1.750,00 - CIG: Z1028D3451
- OA19-02487 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER INSOLUTI UTENTI ACQUEVENETE - POSTE ITALIANE SPA - EURO 39.900,00 - CIG: Z722832E5F
- OA19-02494 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE DI LETTURA - GRAFICA ATESTINA DIGITAL DIVISION SRL - EURO 224,00
- OA19-02495 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PORTA DI INGRESSO SEDE DI MONSELICE - MASSIMO VIDEO SAS - EURO 360,00
- OA19-02501 - AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO DI PROJECT MANAGEMENT - FONDAZIONE FENICE ONLUS - EURO 810,00
- OA19-02502 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - DNEWS SRL - EURO 500,00
- OA19-02505 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE GRADINATA E SENTIERO PER ACCESSO A CABINA DI RILANCIO PRESSO IL COMUNE DI MONSELICE PROG. 0012-0E18C - MARTINI SILVESTRO SRL - EURO 11.098,88 - CIG: ZE528C4891
- OA19-02506 - AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE AUTOCAD - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL - EURO 2.400,00
- OA19-02507 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LICENZE OFFICE - TIM SPA - EURO 116,28
- OA19-02508 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE APP - A.MANZONI & C. SPA - EURO 2.600,00 - CIG: Z1E28E2B3F
- OA19-02509 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - GIORGETTI SAS - EURO 1.688,00 - CIG: Z4628E2B3E
- OA19-02511 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE APP - PROMO STUDIO - EURO 130,00
- OA19-02512 - AFFIDAMENTO FORNITURA RILEVATORI GASALERT PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - EURO HATRIA SRL - EURO 1.360,00 - CIG: Z8428E3321
- OA19-02513 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO PAGINA WEB PER PUBBLICAZIONE ANALISI - MYS SRL - EURO 700,00
- OA19-02515 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTO ANDREOLI - EURO 298,69
- OA19-02516 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANGELO GOMME - EURO 304,40
- OA19-02517 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 853,80
- OA19-02519 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - INFO SRL - EURO 1.612,50 - CIG: Z9C28E2502
- OA19-02521 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - STC MANAGING SRL - EURO 966,00
- OA19-02522 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE - STUDIO LEGALE GAZ - EURO 16.709,32
- OA19-02523 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO PRESSO IL MAGAZZINO DI CARCERI - DEXIVE SPA - EURO 25,41
- OA19-02524 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 997,00
- OA19-02525 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - KSB ITALIA SPA - EURO 4.934,00 - CIG: Z4E28E6062
- OA19-02526 - AFFIDAMENTO FORNITURA INTERRUTTORE/SEZIONATORE - MEB SRL - EURO 393,30
- OA19-02527 - AFFIDAMENTO FORNITURA VALVOLE PNEUMATICHE - D.F. GOMMA SNC - EURO 790,00
- OA19-02528 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - MARCHIOL SPA - EURO 780,48
- OA19-02529 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 257,96
- OA19-02530 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 136,30
- OA19-02531 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - GEOM. CARLO LIVERANI - EURO 1.575,00 - CIG: YDB28E7E8B
- OA19-02532 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 2.534,20 - CIG: Y2B28E8021
- OA19-02533 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 4.172,47 - CIG: Y5528E8A78
- OA19-02557 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 78,00
- OA19-02575 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPORTAZIONE DATI DEL PERSONALE PER AVVIO SOFTWARE NORDPASS - MYS SRL - EURO 1.200,00 - CIG: Y0428F0E92
- OA19-02577 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADA PER ACCESSO AL DEPURATORE DI OSPEDALETTO EUGANEO - MARCHIORO ANTONIO MOVIMENTO TERRA-ESCAVAZIONI - EURO 950,00
- OA19-02578 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI TERRENO DI RIFIUTO - INNOVAZIONE CHIMICA SRL - EURO 280,00
- OA19-02579 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - AB.SERVICE SNC - EURO 760,00
- OA19-02580 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE PIANE DELLA SALA POMPE NEL COMUNE DI BADIA POLESINE - IMPCO SRL - EURO 18.811,87 - CIG: YA828F1584
- OA19-02581 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MODIFICA CONTAINER PRESSO IL DEPURATORE DI BADIA POLESINE - C.M.L. SRL - EURO 1.660,00 - CIG: Y0F28F1B57
- OA19-02582 - CANONE DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER LABORATORIO ANALISI - ACCREDIA - EURO 1.300,00 - CIG: Y6228EFEBA
- OA19-02585 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPPIA RAMPE IN ALLUMINIO - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 500,00
- OA19-02586 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - EURO 1.480,00 - CIG: YAA28F676F
- OA19-02587 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRONCATRICE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 745,52
- OA19-02592 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 408,28
- OA19-02593 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIAL ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 642,19
- OA19-02594 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIAL ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 144,13
- OA19-02595 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIAL ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 262,80
- OA19-02596 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIAL ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 276,24
- OA19-02597 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 455,89
- OA19-02598 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 280,86
- OA19-02599 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 366,27
- OA19-02600 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 721,80
- OA19-02601 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 691,88
- OA19-02602 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 717,54
- OA19-02603 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 320,00
- OA19-02604 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 270,10
- OA19-02605 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 434,30
- OA19-02606 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 994,00
- OA19-02607 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PLASTICO - D.F. GOMMA SNC - EURO 52,80
- OA19-02608 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PLASTICO - D.F. GOMMA SNC - EURO 55,00
- OA19-02609 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 89,02
- OA19-02610 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 72,10
- OA19-02611 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 219,00
- OA19-02612 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 17,60
- OA19-02613 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - TECNOIND SRL - EURO 135,40
- OA19-02614 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI BADIA POLESINE - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 232,42
- OA19-02615 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI BOARA POLESINE - FERRADIGE SNC - EURO 566,85
- OA19-02616 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - UTENSILMAC SRL - EURO 951,10
- OA19-02617 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 97,65
- OA19-02618 - AFFIDAMENTO FORNITURA CAVALLETTA - SPIGOLON IMBALLAGGI SRL - EURO 985,02
- OA19-02619 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SIGILLI PER I CONTATORI - SIGILTECH SRL - EURO 658,50
- OA19-02620 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 815,40
- OA19-02621 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 650,46
- OA19-02622 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - G.M. TECNOFER - EURO 37,54
- OA19-02623 - AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLA ARGON - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL - EURO 181,10
- OA19-02624 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 72,00
- OA19-02626 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 1.951,58 - CIG: Y1928F7065
- OA19-02632 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DELTA GOMME SNC - EURO 377,05
- OA19-02633 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 742,21
- OA19-02634 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 343,92
- OA19-02635 - AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO AUTOMEZZO - GHIRALDO & AUTOIN SRL - EURO 11.489,21
- OA19-02636 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI - LAB CONTROL SRL - EURO 290,00
- OA19-02637 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 340,00
- OA19-02638 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMIERA - MOLON UMBERTO & FIGLI SRL - EURO 85,80
- OA19-02639 - AFFIDAMENTO FORNITURA GUARNIZIONI E STAMPO PER TAGLIO GUARNIZIONI - WATERTECH SPA - EURO 984,00
- OA19-02640 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO VIRO - AGRISCAVI DI BELLAN LUCA - EURO 2.500,00 - CIG: YEE28FBF60
- OA19-02641 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - G.I. SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 2.740,00 - CIG: YCC28FB53B
- OA19-02642 - AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE USO TABLET - CONFSERVIZI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI - EURO 550,00
- OA19-02647 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE SEDE DI ADRIA - LAVASECCO LA LAVANDERIA DI ROSSI PAOLA - EURO 188,00
- OA19-02648 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 214,63
- OA19-02649 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 281,02
- OA19-02650 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 638,11
- OA19-02651 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 953,69
- OA19-02652 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 179,87
- OA19-02653 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMMERCIALE FERRAMENTA SNC - EURO 213,75
- OA19-02654 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PITTURA UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO LA SEDE DI ROVIGO - GENTILI E ROTARI SRL - EURO 450,00
- OA19-02655 - AFFIDAMENTO FORNITURA TANICA IN METALLO - D.F. GOMMA SNC - EURO 18,20
- OA19-02656 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 97,77
- OA19-02657 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 83,62
- OA19-02658 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - TECNOIND SRL - EURO 102,80
- OA19-02665 - AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE - VIDATA SRL - EURO 10.876,80 - CIG: YF028F00B9
- OA19-02666 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI PRESSO IL COMUNE DI VAL LIONA - DCB SOLE ASFALTI SRL - EURO 3.500,00 - CIG: YD92908A8E
- OA19-02673 - AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ZONA ATEX MONSELICE - OMNITEC SRL - EURO 1.966,60 - CIG: YCF2908ACD
- OA19-02674 - AFFIDAMENTO INTERVENTO NEL COMPARTO DISIDRATAZIONE FANGHI E GESTIONE NOTTURNA CAMPIONATORE - OMNITEC SRL - EURO 4.843,32 - CIG: Y9D2908B0D
- OA19-02675 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 1001 - LANTECH INGEGNERIA SRL - EURO 30.656,08 - CIG: Y7D2908B40
- OA19-02677 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. ID006-008 - PETRA SRL - EURO 4.300,00 - CIG: Y312909042
- OA19-02678 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE MAGNETOTERMICA ID57/111 - S.O.S. DIVING TEAM S.R.L. - EURO 1.200,00 - CIG: YE42909076
- OA19-02680 - AFFIDAMENTO FORNITURA CINGHIE TRAPEZOIDALI - ERA RICAMBI SAS - EURO 135,78
- OA19-02681 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 660,48
- OA19-02682 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - INFO SRL - EURO 1.114,48 - CIG: YCD29034F6
- OA19-02685 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 1.006,89 - CIG: Y3A28FD86
- OA19-02686 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - RONCONI VALTER & FIGLI SRL - EURO 975,64
- OA19-02687 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - RONCONI VALTER & FIGLI SRL - EURO 106,37
- OA19-02689 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO E VERIFICA PERIODICA GRU - ARPAV REGIONE DEL VENETO DIP. PROV. PADOVA - EURO 377,26
- OA19-02690 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 77,90
- OA19-02697 - AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORI DI PORTATA AD ULTRASUONI - BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - EURO 7.500,00 - CIG: Z7928DD9E2
- OA19-02698 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 900 - GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI SAS DI RINALDI L.& C. - EURO 26.500,00 - CIG: YE129090A2
- OA19-02699 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 1063 - ING. GIUSEPPE GARBIN - EURO 35.152,00 - CIG: Y5029090C5
- OA19-02700 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 900 - AGEOPERFORAZIONI SRL - EURO 23.456,00 - CIG: Y3729090E5
- OA19-02701 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 900 - SERGEA SRL - EURO 39.110,00 - CIG: Y4E2909136
- OA19-02702 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - VWR INTERNATIONAL SRL - EURO 3.978,70 - CIG: Y61290916E
- OA19-02703 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 1.268,06 - CIG: Y732908B7F
- OA19-02704 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAPPE - BELSAR SRL - EURO 1.993,00 - CIG: Y012909011
- OA19-02705 - AFFIDAMENTOP FORNITURA SCARICA DETRITI - DEXIVE SPA - EURO 182,00
- OA19-02706 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 684,57
- OA19-02708 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO - DINAMICA IMPIANTI SRL - EURO 5.900,00 - CIG: Z7828CE966
- OA19-02709 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 708,24
- OA19-02710 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI - LAB CONTROL SRL - EURO 145,00
- OA19-02711 - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE - ACCA SOFTWARE SPA - EURO 583,40
- OA19-02712 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRAPOLVERE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 570,00
- OA19-02714 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ELETTROPOMPE - GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL - EURO 369,20
- OA19-02715 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - AB SERVICE SNC - EURO 2.090,00 - CIG: Y59290FD16
- OA19-02717 - AFFIDAMENTO RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA - NORD PAS 14000 SRL - EURO 104,00
- OA19-02718 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - FIMM TECHNOLOGY SRL - EURO 9.000,00 - CIG: Y362910E20
- OA19-02719 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 39.500,00 - CIG: YBE2910E81
- OA19-02720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 7.700,00 - CIG: YC72910EF8
- OA19-02721 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO FUNZIONE PER IL CONTROLLO DEI CONTI CONTABILI SU NAV - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 945,00
- OA19-02722 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLAMENTO DELLA RETE IDRICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - CANELLA SCAVI SRL - EURO 28.261,15 - CIG: ZBA2871F12
- OA19-02729 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 871,87
- OA19-02730 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 174,63
- OA19-02731 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 313,60
- OA19-02732 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO PRESSO LA SEDE DI ROVIGO - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 378,00
- OA19-02733 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 478,00
- OA19-02734 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 741,80
- OA19-02735 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 765,57
- OA19-02736 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 345,36
- OA19-02737 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONE - G&B SRL - EURO 700,00
- OA19-02738 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA GRIGOLETTO SNC - EURO 120,78
- OA19-02739 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - D.F. GOMMA SNC - EURO 86,50
- OA19-02740 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - NUOVO CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI FRANCO & C. SAS - EURO 43,90
- OA19-02741 - AFFIDAMENTO FORNITURA VALVOLA DI RITENUTA PER COMPRESSORE - CAMISOTTI SRL - EURO 29,92
- OA19-02742 - AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME - VALANDRO F.LLI LEGNAMI SAS - EURO 997,20
- OA19-02743 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ILEODINAMICA O.D.M. - EURO 23,09
- OA19-02744 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - SIGMA ALDRICH SRL - EURO 840,19
- OA19-02745 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - SACCO SRL - EURO 616,00
- OA19-02746 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - VWR INTERNATIONAL SRL - EURO 510,00
- OA19-02747 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - PULIVENETA SRL - EURO 383,20
- OA19-02748 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - FISHER SCIENTIFIC SAS - EURO 110,04
- OA19-02749 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - LECO ITALY SRL - EURO 1.225,00 - CIG: Y1A2913895
- OA19-02750 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 1.505,00 - CIG: YB729138BD - ANNULLATO
- OA19-02751 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - ASEM SRL - EURO 1.043,00 - CIG: Y1029138D4
- OA19-02752 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - C.M.O. POMPE SNC - EURO 2.898,52 - CIG: YA229138F6
- OA19-02756 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 747,05
- OA19-02758 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 750,98
- OA19-02759 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 55,16
- OA19-02760 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 268,27
- OA19-02761 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMIERE - MOLON UMBERTO & FIGLI SRL - EURO 216,44
- OA19-02762 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - HYDRAULIC CENTER DI FLAVIO BOTTON - EURO 18,80
- OA19-02763 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 180,00
- OA19-02764 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - MATERIALE EDILI F.LLI DONA' SAS - EURO 56,84
- OA19-02765 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTIPATORE - UTENSILMAC SRL - EURO 524,00
- OA19-02766 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMMERCIALE FERRAMENTA SNC - EURO 163,32
- OA19-02767 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - SIDERFERRARI SRL - EURO 173,33
- OA19-02768 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - D.F. GOMMA SNC - EURO 98,00
- OA19-02769 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL DEPURATORE DI ROVIGO - LANFREDINI LUIGI SRL - EURO 148,40
- OA19-02771 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOFFICINA NEODO SNC - EURO 260,00
- OA19-02773 - AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 68.000,00 - CIG: 7965749805
- OA19-02778 - AFFIDAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA/MANUTENZIONE DEPURATORI DI ADRIA - GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL - EURO 27.200,00 - CIG: Z51277C57C
- OA19-02793 - AFFIDAMENTO FORNITURA KIT ADESIVI ACQUEVENETE PER AUTOMEZZI - LETTER SERVICE SRL - EURO 573,00
- OA19-02795 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 620,00
- OA19-02796 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTRODO PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - TITOLCHIMICA SPA - EURO 70,00
- OA19-02798 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERBATOIO DI STOCCAGGIO REAGENTI - TRAMONTAN SRL - EURO 19.850,00 - CIG: Y90291A8C9
- OA19-02800 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLO - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 1.391,00 - CIG: Y1C2917CC6
- OA19-02801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 890,00
- OA19-02802 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE TRIFASE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 122,00
- OA19-02803 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 7.043,75 - CIG: YA528F9FEF
- OA19-02804 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 4.245,00 - CIG: Z3628BE27E
- OA19-02806 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - RACI SRL - EURO 2.895,00 - CIG: Z4228D5662
- OA19-02820 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL - EURO 1.258,50 - CIG: Y66291F9A1
- OA19-02821 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 993,10
- OA19-02822 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 239,14
- OA19-02823 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI RADIOLOGICHE - ACQUE VERONESI SCARL - EURO 3.230,00 - CIG: Y72291FDD8
- OA19-02825 - AFFIDAMENTO FORNITURA PERIFERICHE - T.I. CONTROL SRL - EURO 498,00
- OA19-02826 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MONOBLOCCO - VANIN ANTONELLO - EURO 170,00
- OA19-02827 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 238,20
- OA19-02828 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 57,04
- OA19-02829 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS - EURO 108,20
- OA19-02833 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RUOTA CARROPONTE SEDIMENTATORE - TWINCAD SRL - EURO 1.130,00 - CIG: Y00292026A
- OA19-02838 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - SEFT SRL - EURO 4.200,00 - CIG: Y9B29244B4
- OA19-02839 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - ARTIGLASS SRL - EURO 705,00
- OA19-02840 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - WATERS SPA - EURO 3.791,60 - CIG: Y7B29244E7
- OA19-02841 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 1.788,91 - CIG: YD7291FF93
- OA19-02843 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 128,50
- OA19-02844 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 1.020,00 - CIG: Y422924635
- OA19-02845 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 565,30
- OA19-02846 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - DEXIVE SPA - EURO 833,00
- OA19-02847 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA E SOLLEVAMENTO FOGNARIO - EURO SPURGHI DI QUAGGIO MARCO - EURO 720,00
- OA19-02848 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 61,99
- OA19-02849 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - BARBUIANI SRL - EURO 93,56
- OA19-02850 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - G.M. TECNOFER - EURO 45,12
- OA19-02851 - AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER AUTO AZIENDALE - EMPORIO RICAMBI MONSELICE - EURO 25,00
- OA19-02852 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 21,28
- OA19-02853 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 257,00
- OA19-02854 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - TECNOIND SRL - EURO 261,95
- OA19-02855 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CANALNOVO - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 59,33
- OA19-02856 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - POLATO RICCARDO & C. SNC - EURO 294,00
- OA19-02857 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PRESSO IL COMUNE DI MONSELICE - VERONESE IMPIANTI SPA - EURO 5.526,88 - CIG: Y5329245E3
- OA19-02858 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 939,00
- OA19-02859 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 1016 - CONTEC INGEGNERIA - EURO 36.653,66 - CIG: Y52292459E
- OA19-02860 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE - GAZZIGNATO ALESSANDRO SNC - EURO 19.000,00 - CIG: Z3628C7C6D
- OA19-02865 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE VITA CENTRALI PRESSO LE CENTRALI DI CAVARZERE E CORBOLA - GHIROTTO TECNO INSULATION SRL - EURO 1.680,00 - CIG: Y3A2924508
- OA19-02866 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - STUDIO SI DI SIMONI DINO - EURO 130,00
- OA19-02867 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - HACH LANGE SRL - EURO 28.460,01 - CIG: Y2A2928946
- OA19-02868 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO ANALISI - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - EURO 9.508,80 - CIG: Y76292892B
- OA19-02869 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - VITI E UTENSILI SRL - EURO 422,45
- OA19-02870 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - OLEODINALICA O.D.M. - EURO 10,38
- OA19-02871 - AFFIDAMENTO FORNITURA GRASSO - GEREMIA LUBRIFICANTI SRL - EURO 186,74
- OA19-02872 - AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PORTA ANTIPANICO PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - SICC SRL - EURO 999,00
- OA19-02873 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 1.045,10 - CIG: Y592928932
- OA19-02874 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LABORATORIO ANALISI - WATERS SPA - EURO 11.500,00 - CIG: Y8C2928937
- OA19-02875 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 71,00
- OA19-02876 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - LGC STANDARDS SRL - EURO 570,00
- OA19-02877 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - ETATRON D.S. CHEMICAL DOSING EQUIPMENT - EURO 843,00
- OA19-02878 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA ANALIZZATORE FOSFORO - BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - EURO 800,00
- OA19-02879 - AFFIDAMENTO RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - NICOLI IMPIANTI SRL - EURO 900,00
- OA19-02884 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ELETTROPOMPE - BELLIN SPA - EURO 965,00
- OA19-02885 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 761,60
- OA19-02886 - AFFIDAMENTO FORNITURA SCRIVANIA - BADO SRL MOBILI PER UFFICIO - EURO 436,00
- OA19-02887 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - STUDIO TECNICO GEOM. LUCA PERROTTA - EURO 756,00
- OA19-02888 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 996,10
- OA19-02889 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 190,00
- OA19-02890 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SALDATRICI - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 142,35
- OA19-02891 - AFFIDAMENTO FORNITURA FILTRI PER MOTOTRONCATRICI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 145,50
- OA19-02892 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 755 - ING. NEVIO IMPERATORE - EURO 12.638,32 - CIG: YD42930F56
- OA19-02893 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 755 - ING. RUGGERO TURATO - EURO 8.398,14 - CIG: Y852930F9D
- OA19-02895 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 1074 - ARCH. ENRICO BUOSO - EURO 15.567,24 - CIG: Y432931E2E
- OA19-02898 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI SEMESTRALE DEI RIFIUTI PRESSO IL DEPURATORE DI CONSELVE - LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL - EURO 3.253,50 - CIG: Y1A29322D1
- OA19-02899 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRIGLIA DI INGRESSO LIQUAMI PRESSO IL DEPURATORE DI MONSELICE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 3.100,00 - CIG: Y0C29328D9
- OA19-02900 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - LGC STANDARDS SRL - EURO 150,00
- OA19-02901 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL DEPURATORE DI FENIL DEL TURCO - ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC - EURO 950,00
- OA19-02902 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - DPI DI MUNERATO DAVIDE - EURO 445,00
- OA19-02904 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASFALTATURA AREA CISTERNA PRESSO IL DEPURATORE DI MONSELICE - TECNOEDIL SRL - EURO 11.635,00 - CIG: YF52935505
- OA19-02906 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 1.987,58 - CIG: YB12926616
- OA19-02908 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTENTICA DEGLI ESTRATTI DELLE SCRITTURE CONTABILI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI - EURO 3.000,00 - CIG: Y5929363D7
- OA19-02909 - AFFIDAMENTO FORNITURA ROUTER - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 2.775,00 - CIG: Y25291F6D1
- OA19-02913 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - IDROS.ART GROUP & BOZZOLA SPA - EURO 243,10
- OA19-02914 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 742,29
- OA19-02915 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LE CENTRALI - ERA RICAMBI SAS - EURO 97,79
- OA19-02916 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 94,62
- OA19-02917 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 595,85
- OA19-02918 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - BRUNELLO SRL - EURO 114,00
- OA19-02919 - AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA SOMMERSA - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 120,00
- OA19-02920 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - POLATO RICCARDO & C. SNC - EURO 734,00
- OA19-02921 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESSORE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 365,00
- OA19-02922 - AFFIDAMENTO FORNITURA COSTIPATORE - UTENSILMAC SRL - EURO 165,00
- OA19-02931 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 988,20
- OA19-02932 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - FIP ARTICOLI TECNICI SRL - EURO 865,42
- OA19-02933 - AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA E PISTOLA PER RIFORNIMENTO AD-BLUE - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 164,22
- OA19-02934 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ARTIC TUBI SRL - EURO 1.268,52 - CIG: YF12939E75
- OA19-02935 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - WATERTECH SPA - EURO 986,00
- OA19-02936 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 171,00
- OA19-02937 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONSELICE - HECTOREUROPE SRL - EURO 200,00
- OA19-02938 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - MITA WATER TECHNOLOGIES SRL - EURO 1.941,00 - CIG: Y2C293A23A
- OA19-02940 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI FANGO PER DESTINAZIONE DISCARICA - INNOVAZIONE CHIMICA SRL - EURO 1.550,00 - CIG: YB8293A6A0
- OA19-02941 - AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GALLEGGIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI PRESA PRESSO LA CENTRALE DI ANGUILLARA VENETA - LASA F.LLI NATA SRL - EURO 18.147,62 - CIG: YCC293A71D
- OA19-02945 - AFFIDAMENTO SESSIONE DI PROVA CORSO SISTEMI OPERATIVI E INTERNET - CONFSERVIZI VENETO ASSOCIAZ. REGIONALE DEI SERVIZI - EURO 450,00
- OA19-02949 - AFFIDAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER NEO ASSUNTO - CIM & FORM SRL - EURO 70,00
- OA19-02951 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE - EURO 500,00
- OA19-02952 - AFFIDAMENTO TELEFONIA VOIP 1° SEMESTRE 2019 - AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL - EURO 118,89
- OA19-02953 - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE AUTOLETTURE CON CRM TRAMITE INTERFACCIA WEBSERVICE - TELEKOTTAGE PLUS SRL - EURO 2.750,00 - CIG: Y25293E7EA
- OA19-02955 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA LATERALE IN VIA FONTANON PRESSO IL COMUNE DI LOZZO ATESTINO - L.R. SCAVI SRL - EURO 21.894,68 - CIG: Y22293ECFD
- OA19-02956 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - TITOLCHIMICA SPA - EURO 112,00
- OA19-02957 - AFFIDAMENTO FORNITURA SCALDABAGNO ELETTRICO - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 98,00
- OA19-02958 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 231,41
- OA19-02961 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 4.247,87 - CIG: Y502940913
- OA19-02965 - AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RETE BOX UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI CAVARZERE - NICOLI IMPIANTI SRL - EURO 900,00
- OA19-02966 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 3.693,92 - CIG: Y46293F4BB
- OA19-02967 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 448,48
- OA19-02968 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 494,60
- OA19-02969 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE E INTEGRAZIONE PANNELLO CONTROLLO PLC - SOLUMATION SRL - EURO 690,00
- OA19-02970 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - SEP IDRAULICA SNC - EURO 1.560,97 - CIG: YC22941EFA
- OA19-02972 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 645,00
- OA19-02973 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 565,00
- OA19-02977 - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - SIEL IMPIANTI - EURO 8.474,85 - CIG: Z3A28CED47
- OA19-02978 - AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRATORI VIDEOGRAFICI - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 4.928,00 - CIG: YB82920FBB
- OA19-02981 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 100,80
- OA19-02986 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - DTO SERVIZI SRL - EURO 524,00
- OA19-02988 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - GENERON SPA - EURO 193,00
- OA19-02990 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - EURO 489,25
- OA19-02991 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO IL MAGAZZINO DI CARCERI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 891,00
- OA19-02992 - AFFIDAMENTO PROVE INDAGINE SOLETTA COPERTURA - GEO CONSULTING SNC - EURO 465,20
- OA19-02996 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 1.128,75 - CIG: Y702945D32
- OA19-02998 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - ARTIGLASS SRL - EURO 852,20
- OA19-03004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - COPIE ECCEDENTI - MULTICOPY SRL - EURO 563,10
- OA19-3005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 416,96
- OA19-03006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - COPIE ECCEDENTI - PELLEGRINI SPA - EURO 6.089,50 - CIG: Y6C2947C79
- OA19-03007 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - COPIE ECCEDENTI - PELLEGRINI SPA - EURO 6.350,20 - CIG: YED2947CED
- OA19-03008 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - FILTRAZIONE TESSILE SRL - EURO 1.597,50 - CIG: Y662929681
- OA19-03014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI GIUNTI - C ERRE G SNC - EURO 35.500,00 - CIG: Y60294669C
- OA19-03015 - AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALA METALLICA E PARAPETTO - IDROTEC ANTONELLI SRL - EURO 3.421,40 - CIG: Y3C292A5A8
- OA19-03019 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - TECNOIND SRL - EURO 84,00
- OA19-03020 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - TECNOIND SRL - EURO 84,00
- OA19-03021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI SCARTO LEGNO - GHIRALDINI ANTONIO - EURO 778,40
- OA19-03022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCE DI SICUREZZA DI EMERGENZA DOPPIO COMANDO - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 2.380,00 - CIG: Y4D2944FD7
- OA19-03023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RESIDUI POLICLORURO DI ALLUMINIO PRESSO LE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE - DEPURACQUE SERVIZI SRL - EURO 4.500,00 - CIG: Y3F2945CBC
- OA19-03025 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRESA FRANA E RIFACIMENTO CASSONETTO STRADALE PRESSO I COMUNI DI FIESSO UMBERTIANO E OCCHIOBELLO - CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI TRASPORTI SCARL - EURO 21.300,00 - CIG: Y5329470D5
- OA19-03026 - AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PIANO EMERGENZIALE - APLUS SRL - EURO 2.000,00 - CIG: Y182947971
- OA19-03027 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SALA RIUNIONI PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 3.462,00 - CIG: YB129469D0
- OA19-03028 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 1.015,39 - CIG: Y412934CB4
- OA19-03037 - AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE COMPLEMENTARI - GPG SRL - EURO 38.115,64 - CIG: Z7E28CCC9F
- OA19-03041 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO LA SEDE DI ROVIGO - F&G DI GHIDONI DEVIS SRL - EURO 700,00
- OA19-03042 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - INFO SRL - EURO 1.684,83 - CIG: Y472941365
- OA19-03044 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - L'OFFICINA SRL - EURO 750,43
- OA19-03048 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LE CENTRALI DI ACQUEVENETE SPA - D.F. GOMMA SNC - EURO 422,13
- OA19-03051 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA PRESSO IL COMUNE DI OCCHIOBELLO - CIMOTER SRL - EURO 14.164,47 - CIG: Z222886E9A
- OA19-03052 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTO NITRITI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - HACH LANGE SRL - EURO 1.082,30 - CIG: Y832950418
- OA19-03053 - AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORE DI PORTATA - NSA NON SOLO AMBIENTE SRL - EURO 990,00
- OA19-03054 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLANOVA DEL GHEBBO - DINAMICA IMPIANTI SRL - EURO 1.300,00 - CIG: YAA29505C8
- OA19-03055 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SONDA PRESSO L'IMPIANTO DI CORBOLA - CHEMITEC SRL - EURO 665,00
- OA19-03056 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 580,00
- OA19-03057 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO IL DEPURATORE DI ALBIGNASEGO - VACONDIO PARIDE SAS - EURO 8.000,00 - CIG: Y9C29510B7
- OA19-03058 - AFFIDAMENTO FORNITURA DOSATORI ELETTROMAGNETICI PER SODA CAUSTICA E CLORURO FERRICO - TECME SRL - EURO 1.068,80 - CIG: Y0B29511D5
- OA19-03059 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 590,71
- OA19-03060 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO AMNTO D'USURA PRESSO IL COMUNE DI CAVARZERE - VANUZZO FRANCO - EURO 24.696,30 - CIG: Z5E28CF6FB
- OA19-03061 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI CORBOLA - CAMISOTTI SRL - EURO 106,56
- OA19-03062 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 335,00
- OA19-03063 - AFFIDAMENTO ATTICITA' DI MESSA A PUNTO ......... FANGHI ATTIVI MEDIANTE TEST - CFR CONSORZIO FUTURO IN RICERCA - EURO 12.000,00 - CIG: Y95294D9E2
- OA19-03065 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTTODIESEL SRL - EURO 2.250,06 - CIG: YB628FC4DF
- OA19-03066 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ACCESSO CENTRALE DEL VUOTO - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO SRL - EURO 14.073,98 - CIG: YB5292ED7D
- OA19-03067 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO - SIDERFERRARI SRL - EURO 239,49
- OA19-03068 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 146,90
- OA19-03069 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TECNOIND SRL - EURO 71,05
- OA19-03070 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 275,55
- OA19-03071 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 441,60
- OA19-03072 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CENTRALE DI CORBOLA - CAMISOTTI SRL - EURO 122,03
- OA19-03074 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - LGC STANDARDS SRL - EURO 183,00
- OA19-03076 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 507,83
- OA19-03077 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS - EURO 69,00
- OA19-03078 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRANSPALET PRAMAC E SCALA - CAMISOTTI SRL - EURO 572,95
- OA19-03079 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 396,08
- OA19-03080 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 2.349,00 - CIG: Y6C295280E
- OA19-03081 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - MERCK SPA - EURO 154,60
- OA19-03083 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 157,00
- OA19-03084 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 382,75
- OA19-03085 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - SIGMA ALDRICH SRL - EURO 296,24
- OA19-03087 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DEFLETTORE CONDIZIONATORE - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 260,00
- OA19-03088 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOVENTILATORE PRESSO IL DEPURATORE DI CONSELVE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 152,00
- OA19-03089 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 1.951,58 - CIG: YA9294C7BE
- OA19-03090 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO ARCHIVIO DI MONSELICE - BOZZA & CERVELLIN SRL - EURO 4.510,00 - CIG: YD92954F3D
- OA19-03091 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 325,00
- OA19-03092 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 1.520,00 - CIG: Y7E294B44
- OA19-03093 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL - EURO 1.935,00 - CIG: YBB29556D7
- OA19-03094 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 3.446,90 - CIG: Y0D2955AED
- OA19-03097 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 118,00
- OA19-03098 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 70,76
- OA19-03099 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANGELO GOMME - EURO 57,41
- OA19-03100 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIETTI PORTA DPI - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE - EURO 280,00
- OA19-03101 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARANCO PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - AT SERVICE DI MORETTI FRANCO - EURO 330,00
- OA19-03102 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - MYCRO SRL - EURO 527,50
- OA19-03103 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 318,69
- OA19-03104 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 340,14
- OA19-03105 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 169,24
- OA19-3106 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 277,50
- OA19-03108 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE - TUMIATI IMPIANTI SRL - EURO 4.515,00 - CIG: Y9D293FE74
- OA19-03109 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RETI AREA SUD - STEL SRL - EURO 20.000,00 - CIG: Y8529594C3
- OA19-03110 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER AREA SUD - GRENKE LOCAZIONE SRL - EURO 2.000,00 - CIG: Y6C29594E3
- OA19-03111 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER AREA SUD - COPIE ECCEDENTI - ISIRED PRO DI CORRADIN M. E C. SAS - EURO 10.000,00 - CIG: YE1295950C
- OA19-03112 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 149,53
- OA19-03113 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 318,77
- OA19-03114 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BARISON NICO AUTOCARROZZERIA - EURO 284,00
- OA19-03115 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 118,00
- OA19-03116 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI ID101-011 - PROGETTANDO SRL - EURO 27.560,00 - CIG: YB8295AD4B
- OA19-03117 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI ID101-001 - STUDIO SERVIZI TECNICI - EURO 31.869,49 - CIG: Y85295AF3C
- OA19-03118 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI ID100-004 E ID1050-VI00A - ARCHLIVING SRL - EURO 39.520,00 - CIG: Y5B295B1A4
- OA19-03120 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 761,06
- OA19-03121 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 727,46
- OA19-03122 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 128,00
- OA19-03123 - AFFIDAMENTO FORNITURA PISTOLA DI GONFIAGGIO CON PROTEZIONE IN GOMMA - BRUNELLO SRL - EURO 44,00
- OA19-03124 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - DEXIVE SPA - EURO 910,00
- OA19-03126 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - E.M.I.C. SRL - EURO 423,38
- OA19-03127 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - E.M.I.C. SRL - EURO 206,06
- OA19-03128 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EL.CAR SRL - EURO 204,92
- OA19-03130 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ON-SITE - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 9.240,00 - CIG: YA0295BE5B
- OA19-03131 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SVILUPPO SOFTWARE ATLANTIDE - EUROINFORMATICA SRL - EURO 5.000,00 - CIG: YDE295BE66
- OA19-03132 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PELLEGRINI SPA - EURO 39.122,40 - CIG: Y07295BE4C
- OA19-03133 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 567,12
- OA19-03134 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 405,00
- OA19-03135 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 994,00
- OA19-03136 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 967,20
- OA19-03137 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 132,31
- OA19-03138 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ERA RICAMBI SAS - EURO 690,72
- OA19-03139 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - VITI E UTENSILI SRL - EURO 265,50
- OA19-03140 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 759,67
- OA19-03142 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 137,50
- OA19-03143 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 290,92
- OA19-03144 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 2.115,00 - CIG: YC3295B42
- OA19-03145 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 444,43
- OA19-03146 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 894,00
- OA19-03147 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI BOARA POLESINE - LANFREDINI LUIGI SRL - EURO 101,50
- OA19-03148 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 245,10
- OA19-03149 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 89,93
- OA19-03150 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMMERCIALE FERRAMENTA SNC - EURO 100,60
- OA19-03151 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 102,87
- OA19-03152 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VENTILATORE TRIFASE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 85,00
- OA19-03153 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 416,32
- OA19-03154 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONSELICE - PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL - EURO 570,00
- OA19-03155 - AFFIDAMENTO FORNITURA STUOIA OMBREGGIANTE - FONTANA CAV. ANTONIO SAS - EURO 56,55
- OA19-03156 - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHIUMA POLIURETANICA - FONTANA CAV. ANTONIO SAS - EURO 10,86
- OA19-03157 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 827,00
- OA19-03158 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 570,24
- OA19-03159 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - BELLIN SPA - EURO 1.450,00 - CIG: Y91295D5C4
- OA19-03160 - AFFIDAMENTO FORNITURA ANTISCHIUMA - SOCIETA' DI TRATTAMENTO ACQUE SRL - EURO 225,00
- OA19-03161 - AFFIDAMENTO PERCORSO DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER EMPOWERMENT - RISORSE IN CRESCITA SRL - EURO 39.525,00 - CIG: Y3C295DE3B
- OA19-03163 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI RIFIUTI LIQUIDI - SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - EURO 4.140,00 - CIG: Y01294376F
- OA19-03167 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 297,65
- OA19-03168 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 387,00
- OA19-03169 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 32,00
- OA19-03171 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE E DERATIZZAZIONE PRESSO L'ARCHIVIO DI ROVIGO - TECNOAMBIENTE SNC - EURO 292,50
- OA19-03172 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 147,83
- OA19-03173 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 260,00
- OA19-03178 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DRAGO LORENZO GOMME DI DRAGO LORENZO & C. SNC - EURO 37,00
- OA19-03179 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOSTITUZIONE MASSIVA DEI CONTATORI PER PROJECT MANAGEMENT TECNICO - COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMART METERING 2019/2020 - UNODI SRL - EURO 35.000,00 - CIG: Y152960B9B
- OA19-03180 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIBROCOSTIPATORE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 348,93
- OA19-03181 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONOTRONCATRICE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 370,32
- OA19-03182 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 329,61
- OA19-03185 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - HACH LANGE SRL - EURO 516,78
- OA19-03187 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTRIFUGA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SAN NICOLO' - VERONESI SEPARATORI SPA - EURO 6.291,50 - CIG: Y4D2965E5A
- OA19-03188 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 332,45
- OA19-03189 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 788,03
- OA19-03192 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - OLEODINAMICA O.D.M. - EURO 4,08
- OA19-03193 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 724,92
- OA19-03194 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AGRINORDEST - EURO 2.320,00 - CIG: Y262966191
- OA19-03196 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 255,08
- OA19-03199 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 51,75
- OA19-03200 - AFFIDAMENTO FORNITURA PALO PER ANCORAGGIO - RINALDI COMBUSTIBILI SNC - EURO 860,00
- OA19-03203 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 774,34
- OA19-03205 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 572,77
- OA19-03206 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 596,01
- OA19-03209 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 596,03
- OA19-03211 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 484,10
- OA19-03212 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A GAZZETTA ASTE E APPALTI - SIFIC SRL - EURO 1.290,00 - CIG: Y3D295AF70
- OA19-03213 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL DEPURATORE DI ESTE - LOREGGIAN VLADO E C. - EURO 970,00
- OA19-03214 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - PLASTEC SRL - EURO 1.222,14 - CIG: Y3F296721C
- OA19-03215 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - MARCHIOL SPA - EURO 749,00
- OA19-03216 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 1.755,00 - CIG: Y52296744A
- OA19-03217 - AFFIDAMENTO FORNITURA ANTENNA A-LPDA DIREZIONALE A GUADAGNO ELEVATO - T.I. CONTROL SRL - EURO 360,00
- OA19-03218 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE - BIESSE ELETTRA SRL - EURO 2.350,00 - CIG: YC02967777
- OA19-03219 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 87,00
- OA19-03220 - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 1.420,00 - CIG: Y622967995
- OA19-03221 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CAPRARI SPA - EURO 1.500,70 - CIG: YC02967A68
- OA19-03222 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ELETTROPOMPE - CAPRARI SPA - EURO 241,00
- OA19-03223 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAPANO A COLONNA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 826,00
- OA19-03224 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - EPIU' SRL - EURO 540,26
- OA19-03225 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTIPATORE BATMATIC - UTENSILMAC SRL - EURO 255,00
- OA19-03227 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 53,70
- OA19-03228 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI PIACENZA D'ADIGE - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 53,36
- OA19-03229 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 2.520,00 - CIG: Y992968D4F
- OA19-03230 - AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO IL COMUNE DI STIENTA - DINAMCIA IMPIANTI SRL - EURO 549,20
- OA19-03231 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 12,50
- OA19-03232 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - CATTELANGAS SRL - EURO 1.189,00 - CIG: YE6296906A
- OA19-03233 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - CATTELANGAS SRL - EURO 1.783,50 - CIG: Y102969095
- OA19-03235 - AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER ESCAVATORE - TUTTODIESEL SRL - EURO 1.480,00 - CIG: Y1A28F4681
- OA19-03238 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRIFUGA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OCCHIOBELLO - TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL - EURO 24.480,00 - CIG: 7986733C8F
- OA19-03239 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 727,62
- OA19-03241 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - WATERTECH SPA - EURO 1.700,00 - CIG: YB2296C9F9
- OA19-03242 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - SARTORIUS ITALY SRL - EURO 284,00
- OA19-03243 - AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO A CORPO - SIAD SPA - EURO 400,00
- OA19-03244 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI - SICIT BITUMI SRL - EURO 1.918,80 - CIG: YCC296CC14
- OA19-03246 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPPIA RAMPE IN ALLUMINIO - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 500,00
- OA19-03247 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 207,00
- OA19-03251 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI -TRABUCCHI STEFANO - EURO 8.400,00 - CIG: YBA296D5EF
- OA19-3252 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IMPIANTO DEL VUOTO NEL COMUNE DI BADIA POLESINE - GHIROTTO TECNO INSULATION SRL - EURO 2.107,29 - CIG: Y32296D29D
- OA19-03254 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 555,00
- OA19-03255 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MASSAROTTO - EURO 940,50
- OA19-03256 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA VENETA SRL - EURO 3.264,97 - CIG: Y42296E0BB
- OA19-03258 - AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER BICICLETTE - BICIVERDE DI BERNARDINI FILIPPO - EURO 63,93
- OA19-03260 - AFFIDAMENTO FORNITURA RUOTA MOTRICE CON FLANGIA E BATTISTRADA - TWINCAD SRL - EURO 424,00
- OA19-03261 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER PROG. 1036 - GEOLOGO FRANCESCO BENINCASA - EURO 26.330,28 - CIG: Y11296E627
- OA19-03262 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER PROG. 1014 - CALORE LUCA - EURO 2.982,00 - CIG: Y91296E751
- OA19-03263 - AFFIDAMENTO FORNITURA RIDUTTORE AUMA - LA TIS SERVICE SPA - EURO 752,67
- OA19-03266 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI INQUINANTI EMERGENTI SU ACQUA GREZZA - HERATECH SRL - EURO 4.140,00 - CIG: YD1296E9DC
- OA19-03267 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONSELICE - HACH LANGE SRL - EURO 661,80
- OA19-03268 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OZONATORE PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI POLESELLA - INTEK ITALIANA SRL - EURO 1.800,00 - CIG: Y30296EB91
- OA19-03269 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PARTITORE INGRESSO LIQUAMI - CARRARESPURGHI SRL - EURO 2.214,32 - CIG: Y8A294080A
- OA19-03270 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFONO MOBILE - AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL - EURO 148,00
- OA19-03271 - AFFIDAMENTO FORNITURA NASTRO SEGNALATORE BIANCO E ROSSO - TECNOGAS SRL - EURO 225,00
- OA19-03273 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 141,84
- OA19-03274 - AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGO PORTATILE - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 135,00
- OA19-03275 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - RICAMBI SERVICE SRL - EURO 750,00
- OA19-03283 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRATORI E ALTRI ARTICOLI - MEB SRL - EURO 1.894,89 - CIG: Y7E2933DC5
- OA19-03284 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRATORI E ALTRI ARTICOLI - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 2.750,00 - CIG: YC82933E1B
- OA19-03287 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DIFFUSORI E CALATE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVARZERE - TEKNOIMPIANTI GARGANO SRL - EURO 33.300,00 - CIG: Z8828B037A
- OA19-03288 - AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RAPPEZZI NEL COMUNE DI CAVARZERE - COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL - EURO 30.000,00 - CIG: YB92971274
- OA19-03290 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSPORT RUGIN SRL - EURO 290,52
- OA19-03292 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - L'OFFICINA SRL - EURO 201,80
- OA19-03293 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SOFTWARE - F.IMM SRL - EURO 11.401,00 - CIG: YE62971BA4
- OA19-03294 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZIO INFORMATIVO SU PERIODICO TABLOID DI VARI COMUNI PER L'ANNO 2019 - STEFANO ZERBETTO EDITORE - EURO 5.600,00 - CIG: Y222971CBD
- OA19-03296 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE ARBUSTI PROG. 766 - ZANETTI SANDRO - EURO 2.860,00 - CIG: Y512971DA4
- OA19-03297 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 702,00
- OA19-03308 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CONTAINER AD USO UFFICIO E BAGNO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OCCHIOBELLO - SERENA PREFABBRICATI SRL - EURO 5.874,29 - CIG: YB12938076
- OA19-03313 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - RONCONI VALTER & FIGLI SRL - EURO 498,86
- OA19-03315 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DANNI CID ATTIVO AUTOMEZZI - CARROZZERIA BRAGHIN DI BRAGHIN LUIGI E C. SNC - EURO 870,74
- OA19-03316 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOCARROZZERIA F.LLI MILAN SNC - EURO 413,91
- OA19-03321 - AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI - NEW VIEDIL SRL - EURO 39.900,00 - CIG: Y0D296500B
- OA19-03322 - AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI - VERONESE IMPIANTI SPA - EURO 39.900,00 - CIG: Y5829650A6
- OA19-03323 - AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI - VPS SRL - EURO 39.910,00 - CIG: YAD2965102
- OA19-03327 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE NEL COMUNE DI PORTO VIRO - SPUNTON IMPIANTI SRL - EURO 31.922,23 - CIG: Y94292217B
- OA19-03329 - AFFIDAMENTO RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA - NORD PAS 14000 SRL - EURO 104,00
- OA19-03331 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - GIALAIN DARIO - EURO 20.488,00 - CIG: Y082975867
- OA19-0333 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE SPORTELLO MESE DI MAGGIO - CENTRO VENETO ENERGIE SRL - EURO 9.580,00 - CIG: Y5F296F15F
- OA19-03334 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 1.900,00 - CIG: Y47297385C
- OA19-03336 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 310,00
- OA19-03338 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 110,54
- OA19-03339 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 223,73
- OA19-03340 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMMERCIALE FERRAMENTA SNC - EURO 690,24
- OA19-03341 - AFFIDAMENTO RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA - NORD PAS 14000 SRL - EURO 894,00
- OA19-03342 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 43,86
- OA19-03343 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 103,76
- OA19-03344 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - FERRADIGE SNC - EURO 501,59
- OA19-03345 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 95,20
- OA19-03346 - AFFIDAMENTO FORNITURA RUBINETTO A PARETE E FONTANELLA RAGUSA - BALDO TIZIANO SNC - EURO 147,27
- OA19-03347 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIANO POLESINE - AGRISCAVI DI BELLAN LUCA - EURO 980,00
- OA19-03348 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 540,00
- OA19-03349 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 640,00
- OA19-03350 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 242,50
- OA19-03351 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTO ANDREOLI - EURO 188,98
- OA19-03354 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA VASCHE DI DECANTAZIONE - ECOSTILE SRL - EURO 34.810,00 - CIG: ZAD28B831B
- OA19-03358 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 5.149,00 - CIG: Y51297897E
- OA19-03360 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONI - LAB CONTROL SRL - EURO 1.015,00 - CIG: Y272978CE1
- OA19-03361 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - INFO SRL - EURO 1.114,48 - CIG: YCC2917E21
- OA19-03362 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 853,31
- OA19-03364 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI SEDIMENTO CORPO RECETTORE - LAB CONTROL SRL - EURO 620,00
- OA19-03365 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 87.100,00 - CIG: 80051613D6
- OA19-03366 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - MERCK SPA - EURO 203,50
- OA19-03367 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI - SICIT BITUMI SRL - EURO 2.558,40 - CIG: YC32979C74
- OA19-03368 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - COSME SRL - EURO 440,00
- OA19-03369 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CELLE PRESSO LA CENTRALE DI DEPURAZIONE DI PORTO VIRO - TUMIATI IMPIANTI SRL - EURO 13.573,73 - CIG: Y3C2979A62
- OA19-03370 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - HUBER TECHNOLOGY SRL - EURO 11.160,00 - CIG: Y2F2979FB4
- OA19-03371 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - BISICUR SRL - EURO 577,00
- OA19-03373 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO E MOVIMENTAZIONE CARICHI - ZENITH SICUREZZA SRL - EURO 5.700,00 - CIG: Y0E297A77A
- OA19-03375 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 186,75
- OA19-03376 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASPORTO E ANALISI - POLARIS SRL - EURO 1.195,00 - CIG: YB0297A9F6
- OA19-03377 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI - TUTTODIESEL SRL - EURO 550,00
- OA19-03378 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LLI TORNIERI SNC - EURO 450,00
- OA19-03379 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - ZENIT ITALIA SRL - EURO 1.324,40 - CIG: Y69297B14C
- OA19-03380 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - NOVA MODET SRL - EURO 2.260,00 - CIG: Y8C297AEF7
- OA19-03381 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 148,00
- OA19-03382 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 1.500,00 - CIG: YA6297BAE0
- OA19-03383 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE TRIFASE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 1.230,00 - CIG: YB6297BB44
- OA19-03384 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL DEPURATORE DI CONSELVE - OFFICINA AGRICOLA ESTENSE BRAGANTE S & C SNC - EURO 516,57
- OA19-03385 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVO FILTRO A TAMBURO SOSTITUZIONE PIPING E STRUTTURA DI SUPPORTO PRESSO IL DEPURATORE DI VILLANOVA DEL GHEBBO - TWINCAD SRL - EURO 9.738,75 - CIG: Y902947A69
- OA19-03386 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RISIDUI DI POLICLORURO DI ALLUMINIO - DEPURACQUE SERVIZI SRL - EURO 704,00
- OA19-03387 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER - SVET SRL - EURO 200,00
- OA19-03388 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL DEPURATORE DI ORGIANO - LOREGGIAN VLADO E C. - EURO 2.010,23 - CIG: Y3E2953EF4
- OA19-03389 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL DEPURATORE DI TRECENTA - ZANDONA PAOLO E MATTIA SNC - EURO 980,00
- OA19-03390 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI DISINFEZIONE UV PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ALBIGNASEGO E CONSELVE - MONTAGNA SRL - EURO 3.825,90 - CIG: YF6294FED0
- OA19-03391 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 2.073,60 - CIG: Y71297D3CF
- OA19-03392 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - KSB ITALIA SPA - EURO 6.057,00 - CIG: Y33297D5BA
- OA19-03393 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI ACQUE MISTE NEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - FERRARA VITTORIO SRL - EURO 52.584,96 - CIG: 79930487DE
- OA19-03394 - AFFIDAMENTO FORNITURA IDROPULITRICE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 1.150,00 - CIG: YD6297D685
- OA19-03395 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - AB.SERVICE SNC - EURO 410,00
- OA19-03396 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 860,00
- OA19-03397 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MEB SRL - EURO 392,12
- OA19-03398 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 12.136,96 - CIG: Y6E297D7E7
- OA19-03399 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORIDUTTORE - BREVINI POWER TRANSMISSION SPA - EURO 3.100,00 - CIG: YE9297D8B3
- OA19-03400 - AFFIDAMENTO ESTENSIONE SERVIZIO DI INDAGINE SU PFAS E SUI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE E SUPERFICIALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - EURO 30.000,00 - CIG: Y3E297BA4C