Elenco ordini 2019 n. 4401-6000
Allegati
- OA19-04401 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE ALLACCIAMENTI IN COMUNE DI SOLESINO PROG. 891 - L.R. SCAVI SRL - EURO 38.770,00 - CIG: Y142A50EC6
- OA19-04402 - PACCHETTO INTERVENTI A RICHIESTA - F.IMM SRL - EURO 3.600,00 - CIG: Y2D2A5109C
- OA19-04403 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI CARCERI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 891,00
- OA19-04404 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORIDUTTORE COMBINATO - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 553,00
- OA19-04405 - AFFIDAMENTO INTERVENTO SU GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL DEPURATORE DI MONSELICE - OFFICINA AGRICOLA ESTENSE BRAGANTE S & C SNC - EURO 545,11
- OA19-04406 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESSORE - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 80,00
- OA19-04407 - AFFIDAMENTO FORNITURA VENTILATORE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 430,00
- OA19-04410 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 25,26
- OA19-04412 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SACCON GOMME SPA - EURO 170,00
- OA19-04413 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 440,00
- OA19-04414 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 327,87
- OA19-04416 - VISITA ISPETTIVA 2019 PRESSO IL LABORATORIO ANALISI - ACCREDIA - EURO 6.400,00 - CIG: Y812A52D22
- OA19-04417 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 869,46
- OA19-04418 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - EURO 364,00
- OA19-04419 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO GAS CONDIZIONATI - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL - EURO 27,01
- OA19-04420 - RITIRO VOR CONTENENTE OLIO - VI.BI. ELETTRORECUPERI SRL - EURO 500,00
- OA19-04421 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - FKV SRL - EURO 1.098,00 - CIG: Y2F2A53A54
- OA19-04422 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - SIGMA ALDRICH SRL - EURO 124,10
- OA19-04423 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 114,50
- OA19-04424 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - EURO 228,36
- OA19-04425 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - DTO SERVIZI SRL - EURO 968,75
- OA19-04426 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERBATOIO DI PETTORAZZA GRIMANI - FERRIGO SRL - EURO 3.590,00 - CIG: Y402A541DA
- OA19-04427 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - FERRIGO SRL - EURO 905,00
- OA19-04428 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - GEOTECHNA SRL - EURO 2.056,33 - CIG: YC62A56CD5
- OA19-04429 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - PETRA SRL - EURO 24.340,00 - CIG:
- OA19-04432 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - SIGMA ALDRICH SRL - EURO 248,40
- OA19-04433 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI EMATOCHIMICHE PER IL PERSONALE - BIANALISI VENETO SRL - EURO 9.814,00 - CIG: Y1B2A30BF4
- OA19-04434 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 90,00
- OA19-04435 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - NOVA MODET SRL - EURO 944,60
- OA19-04456 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ANTINCENDIO - FIP ARTICOLI TECNICI SRL - EURO 97,86
- OA19-04457 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ERA RICAMBI SAS - EURO 128,40
- OA19-04458 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI DI ACQUE IN INGRESSO, USCITA, OSSIDAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - SIRAM VEOLIA WATER SRL - EURO 6.499,90 - CIG: Y2329F250D
- OA19-04459 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MAGAZZINO DI MONSELICE - TERMOIDRAULICA FAVARO MASSIMO SRL - EURO 13.260,51 - CIG: Y0129FDB14
- OA19-04463 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 668,93
- OA19-04464 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 726,56
- OA19-04465 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 96,75
- OA19-04467 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - D.F. GOMMA SNC - EURO 31,20
- OA19-04468 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 529,50
- OA19-04469 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 203,26
- OA19-04470 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 31,10
- OA19-04471 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 20,91
- OA19-04472 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 745,20
- OA19-04473 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 833,00
- OA19-04474 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 196,69
- OA19-04475 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 937,50
- OA19-04476 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 74,59
- OA19-04477 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA GRIGOLETTO SNC - EURO 47,71
- OA19-04478 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 407,78
- OA19-04479 - AFFIDAMENTO FORNITURA SABBIA PER FRANTOIO - FONTANA CAV. ANTONIO SAS - EURO 46,83
- OA19-04480 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS - VEGA FORMAZIONE SRL - EURO 145,00
- OA19-04481 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 413,73
- OA19-04482 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI PONTE MOLO - SIDERFERRARI SRL - EURO 543,29
- OA19-04483 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - EPIU' SRL - EURO 690,48
- OA19-04484 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI PONTE MOLO - D.F. GOMMA SNC - EURO 173,08
- OA19-04485 - AFFIDAMENTO FORNITURA PALO PER ANCORAGGIO - RINALDI COMBUSTIBILI SNC - EURO 860,00
- OA19-04486 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TECNOIND SRL - EURO 43,75
- OA19-04487 - INTEGRAZIONE AD OA18-04117 CONSUNTIVO 019/2019 - ESSEIMPIANTI SRL - EURO 6.308,29 - CIG: Y222A62AF6
- OA19-04488 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 68,43
- OA19-04489 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA NEL COMUNE DI ZOVENCEDO - POLO COSTRUZIONI SRL - EURO 15.811,59 - CIG: YEF29D2749
- OA19-04490 - CONSOLIDAMENTO PASSERELLA DI ACCESSO ALLA PRESA DI PONTE MOLO E COSTRUZIONE DI 2 SOLLEVATORI - IDROTEC ANTONELLI SRL - EURO 19.504,19 - CIG: YED29E59A2
- OA19-04491 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI ANGUILLARA VENETA - AGGIO LUCA - EURO 1.164,00 - CIG: YB32A64E1F
- OA19-04492 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 6.086,61 - CIG: Y222A6551F
- OA19-04493 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - PILOTTO MATTIA - EURO 13.553,19 - CIG: Y9A2A65326
- OA19-04494 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ZAMANA CRISTIAN - EURO 20.696,00 - CIG: Y552A65524
- OA19-04495 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 1.422,00 - CIG: Y172A65BF6
- OA19-04498 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - STUDIO TECNICO PADOVAN FRANCHINI - EURO 20.000,00 - CIG: Y482A65F5D
- OA19-04504 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTUATORE PRESSO IL DEPURATORE DI OCCHIOBELLO - AUMA ITALIANA SRL - EURO 1.696,00 - CIG: Y022A670C6
- OA19-04505 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO I DEPURATORI DI ACQUEVENETE - ZATTI MICHELE ESERC.E NOLEGGIO MAC.AGR.C/TER - EURO 10.989,00 - CIG: YDE2997865
- OA19-04506 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - ZATTI MICHELE ESERC.E NOLEGGIO MAC.AGR.C/TER - EURO 2.355,77 - CIG: Y2729BB1BF
- OA19-04508 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ANDREA BALDRACCHI GEOLOGO - EURO 1.581,00 - CIG: Y8E2A6781D
- OA19-04511 - AFFIDAMENTO FORNITURA RETE ELETTROSALDATA E CHIODI - DEXIVE SPA - EURO 51,84
- OA19-04513 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 408,40
- OA19-04514 - AFFIDAMENTO FORNITURA RIVESTIMENTO IN POLIZENE - TWINCAD SRL - EURO 793,00
- OA19-04515 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA FOSSO CON ESCAVATORE PER SGRONDO ACQUE PLUVIALI - MARCHIORO ANTONIO MOVIMENTO TERRA-ESCAVAZIONI - EURO 400,00
- OA19-04516 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - METRO SRL - EURO 6,11
- OA19-04525 - RESO PER MANCATA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 250,00
- OA19-04526 - AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO GRASSO - SCAE SRL - EURO 582,00
- OA19-04528 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 72,00
- OA19-04529 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI VALLE SAN GIORGIO - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 198,00
- OA19-04532 - FORMAZIONE SICUREZZA CANTIERI PER OPERAIO - SISTEMA SICUREZZA SRL - EURO 50,00
- OA19-04533 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 154,40
- OA19-04534 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GUGLIELMO SILVANO SRL - EURO 130,00
- OA19-04535 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSPORT RUGIN SRL - EURO 483,53
- OA19-04536 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - FURGOTECNICA DI STEFANI DAINESE - EURO 262,50
- OA19-04537 - ATTIVITA' DI DEFINIZIONE PROCEDURE OPERATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER FRONT OFFICE E BACK OFFICE - ISO ENGINEERING SRL - EURO 12.000,00 - CIG: Y7D2A72404
- OA19-04538 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANGELO GOMME DI PIERPAOLO OMETTO - EURO 37,30
- OA19-04539 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 390,60
- OA19-04540 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 37,74
- OA19-04541 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIFERICHE - T.I. CONTROL SRL - EURO 1.005,00 - CIG: Y3D2A7275B
- OA19-04542 - RICERCA E SVILUPPO 2019 - UNIVERSITA' DI FERRARA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - EURO 35.000,00 - CIG: YB52A7265D
- OA19-04543 - SERVIZIO BUFFET PER CORSO GIORNALISTI - GOCCE DI MIELE SNC - EURO 270,00
- OA19-04547 - DUPLICATA CARTA DI CIRCOLAZIONE - AUTOSTUDIO SNC - EURO 100,11
- OA19-04548 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI TERRA - MPS VERIFICHE SRL - EURO 3.475,00 - CIG: Y3C2A790FA
- OA19-04549 - AFFIDAMENTO INTERVENTO E TRASPORTO CONVERTITORE DI FREQUENZA PER IL DEPURATORE DI BOARA PISANI - ANDRITZ FRAUTECH SRL - EURO 3.750,00 - CIG: Y9D2A79688
- OA19-04552 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 2.900,00 - CIG: Y672A62EDA
- OA19-04560 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DRAGO LORENZO GOMME DI DRAGO LORENZO & C. SNC - EURO 52,00
- OA19-04561 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL - EURO 30.384,9 - CIG: YFA2A46079
- OA19-04564 - AFFIDAMENTO FORNITURA CO2 E O2 - SIAD SPA - EURO 45.374,40 - CIG: 79980718FA
- OA19-04568 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 677,90
- OA19-04569 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 190,25
- OA19-04570 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 85,89
- OA19-04571 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 236,40
- OA19-04572 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 600,00
- OA19-04573 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 125,00
- OA19-04574 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 125,00
- OA19-04575 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 995,40
- OA19-04576 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 299,19
- OA19-04577 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 159,57
- OA19-04578 - AFFIDAMENTO FORNITURA SOLETTA CLS - B.L.M. MANUFATTI IN CEMENTO DI BRUSEGHIN MATTEO - EURO 544,00
- OA19-04580 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 47,56
- OA19-04581 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE - F.LLI BELCARO SRL - EURO 7.750,00 - CIG: Y792A7F0D6
- OA19-04582 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 332,12
- OA19-04583 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE - AGRINORDEST CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - EURO 294,36
- OA19-04584 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE TRIFASE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 159,00
- OA19-04585 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - LA FERRAMENTA DI ZEGGIO DANIELA & C. SAS - EURO 174,72
- OA19-04586 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINI VARI PRESSO LA CENTRALE DI BOARA POLESINE - LAVORI INDUSTRIALI SRL - EURO 7.540,00 - CIG: YA72A7D8F5
- OA19-04587 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUA PER CONTROLLO POTABILITA' PFAS - ARPAV REGIONE DEL VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - EURO 125,58
- OA19-04588 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 676,23
- OA19-04590 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RULLO PER NASTROPRESSA PRESSO LA CENTRALE DI VESCOVANA - C.M.F.LLI ANTONELLO DI ANTONELLO IVO & C. - EURO 560,00
- OA19-04591 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI CONSELVE - COMIT SRL - EURO 63,40
- OA19-04592 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SPAZZATRICE MAGAZZINO - PULIAUTOMATIC SRL - EURO 128,50
- OA19-04593 - AFFIDAMENTO FORNITURA FASCE DI SOLLEVAMENTO - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 53,11
- OA19-04595 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - MATERIALI EDILI FRATELLI DONA' SAS - EURO 59,62
- OA19-04597 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CARROZZERIA BRAGHIN DI BRAGHIN LUIGI E C. SNC - EURO 1.023,42 - CIG: YD52A7D7A
- OA19-04599 - ABBONAMENTO EOL PAY FULL E VALORI AGRICOLI - EXEO SRL - EURO 1.086,36 - CIG: Y692A808F5
- OA19-04600 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL LETTO FILTRANTE DEI FILTRI A SABBIA - CO.GE.FRI SRL - EURO 15.600,00 - CIG: Y782A3D872
- OA19-04601 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA TARATURE IMPIANTI DI ROSOLINA E ROVIGO - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 1.866,00 - CIG: Y3A2A8051D
- OA19-04602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CARBONI ATTIVI - HERATECH SRL - EURO 4.620,00 - CIG: Y312A82501
- OA19-04603 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - EURO 800,00
- OA19-04604 - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 889,97
- OA19-04605 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PROG. 03.01-ID110-011 - IQT CONSULTING SPA - EURO 28.609,52 - CIG: Y8D2A82F18
- OA19-04606 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MARCHIOL SPA - EURO 211,33
- OA19-04608 - AFFIDAMENTO SMANTELLAMENTO GRUPPO ELETTROGENO E ACCESSORI PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CAVARZERE - FERCART SRL - EURO 3.000,00 - CIG: YBF2A829F1
- OA19-04614 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 398,40
- OA19-04615 - CORSO DI SICUREZZA LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL - EURO 90,00
- OA19-04616 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO VIRO - AGRISCAVI DI BELLAN LUCA - EURO 5.281,69 - CIG: Y692A86810
- OA19-04617 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. GIAN PAOLO BOLOGNESI - EURO 1.456,00 - CIG: Y672A86D68
- OA19-04618 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI PRESSO LA SEDE DI ROVIGO - CIMA IMPIANTI SRL - EURO 122,40
- OA19-04619 - AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO - BACCAGLINI EMPORIO LUBRIFICANTI - EURO 1.242,80 - CIG: Y4A2A86D6F
- OA19-04621 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - WATERS SPA - EURO 2.925,00 - CIG: Y9E2A85BE0
- OA19-04623 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - VWR INTERNATIONAL SRL - EURO 2.796,2 - CIG: Y212A883B8
- OA19-04624 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 1.021,44 - CIG: Y032A88861
- OA19-04638 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL SERBATOIO PENSILE DI TAGLIO DI PO - ING. MARCO BOVO - EURO 5.408,00 - CIG: Y6F2A8C9C4
- OA19-04641 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SEP IDRAULICA SNC - EURO 1.600,00 - CIG: YB32A57766
- OA19-04642 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ARCH. PAOLO SCHIAVON - EURO 14.884,78 - CIG: YE82A8C715
- OA19-04643 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. GIOVANNI BALZAN - EURO 16.270,80 - CIG:
- OA19-04647 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 202,10
- OA19-04648 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER INSTALLAZIONE SCALE METALLICHE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI PONTE MOLO - IDROTEC ANTONELLI SRL - EURO 9.250,00 - CIG: Y262A8D672
- OA19-04649 - AFFIDAMENTO FORNITURA TETTOIA IN ACCIAIO INOX CON SUPPORTI TUBOLARI PER LA STRUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - MINGARDO ILARIO COSTRUZIONI METALLICHE - EURO 794,00
- OA19-04651 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - CHEMITEC SRL - EURO 600,00
- OA19-04652 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI VESCOVANA - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 1.653,93 - CIG: Y2E2A95133
- OA19-04653 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RESIDUI POLICLORURO DI ALLUMINIO - DEPURACQUE SERVIZI SRL - EURO 15.465,00 - CIG: Y432A94FFF
- OA19-04654 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - DONAUCHEM ITALIA SRL - EURO 10.680,00 - CIG: Y7E2A95422
- OA19-04655 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA SEDE DI ROVIGO - MINGARDO ILARIO COSTRUZIONI METALLICHE - EURO 700,00
- OA19-04657 - AFFIDAMENTO FORNITURA AGITATORE VERTICALE - PRO DO MIX SRL - EURO 9.900,00 - CIG: ZDC26F5A9F
- OA19-04658 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - TERMOIDRAULICA FAVARO MASSIMO SRL - EURO 2.975,00 - CIG: Y932A959CB
- OA19-04660 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 707,13
- OA19-04661 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 610,74
- OA19-04662 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 72,59
- OA19-04663 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - BETON VENETA SRL - EURO 188,00
- OA19-04664 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 2.370,49 - CIG: YAA2A962EF
- OA19-04665 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMINATO ERMES - EURO 825,00
- OA19-04666 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMMERCIALE FERRAMENTA SNC - EURO 167,34
- OA19-04667 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - GAIANI SNC - EURO 133,00
- OA19-04668 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - TECNOGAS SRL - EURO 548,10
- OA19-04669 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 141,75
- OA19-04670 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - 100% SERVICE DI PANFILIO SIMONE - EURO 35,00
- OA19-04671 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PORTA - DEXIVE SPA - EURO 63,18
- OA19-04674 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MOLO UMBERTO & FIGLI SRL - EURO 437,90
- OA19-04675 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AF PETROLI SPA - EURO 2.580,00 - CIG: Y452A979B7
- OA19-04676 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONSELICE - VWR INTERNATIONAL SRL - EURO 720,38
- OA19-04678 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTO ANDREOLI - EURO 482,52
- OA19-04679 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOCARROZZERIA F.LLI MILAN SNC - EURO 949,30
- OA19-04684 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL - EURO 2.345,44 - CIG: YB82A9B234
- OA19-04685 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE NEL COMUNE DI BAONE - IL FILO D'ERBA - EURO 936,00
- OA19-04686 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO NELLA ZONA NORD - L.R. SCAVI SRL - EURO 39.900,00 - CIG: YD92A97481
- OA19-04688 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI CONSELVE - TECNORESINE SRL - EURO 1.480,00 - CIG: YDC2A96E73
- OA19-04689 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA E MIXER - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 2.086,60 - CIG: Y542A96A26
- OA19-04690 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - MWM SCHMIERANLAGEN ADVANCED LUBRICATION TECHNOLOGY - EURO 2.175,00 - CIG: Y2B2A98847
- OA19-04691 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRIGLIA A TAPPETO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - TWINCAD SRL - EURO 127,50
- OA19-04692 - AFFIDAMENTO FORNITURA PROPANO - LIQUIGAS SPA - EURO 826,80
- OA19-04694 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE NUOVA CONDOTTA PER LO SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI LENDINARA - INGEGNO SRL - EURO 28.706,94 - CIG: Y792A42727
- OA19-04695 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - F.LLI BARI SRL - EURO 544,00
- OA19-04697 - AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LE CENTRALI DI POLESELLA E ANGUILLARA - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 1.286,36 - CIG: Y422A9D60D
- OA19-04698 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - IND.A.G.O. SNC - EURO 6.000,00 - CIG: Y292A9DE05
- OA19-04700 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - VIVENDA SRL - EURO 4.420,00 - CIG: YA32A9E278
- OA19-04709 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. GIUSEPPE ZANIN - EURO 2.704,00 - CIG: Y1C2A9F016
- OA19-04711 - RINFORZO TORRINO PIEZOMETRICO PROVE SUI MATERIALI E GEOTECNICHE - G&P INTECH SRL - EURO 26.500,00 - CIG: Y1C2A9E83E
- OA19-04713 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. ROBERTO GALAZZO - EURO 624,00
- OA19-04723 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 88,47
- OA19-04732 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTURA AUTOCAMPIONATORE - MINGARDO ILARIO COSTRUZIONI METALLICHE - EURO 910,00
- OA19-04733 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SAINT GOBAIN PAM ITALIA SPA - EURO 205,20
- OA19-04737 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI SU RIFIUTI LIQUIDI - LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL - EURO 1.680,00 - CIG: YEC2AA497C
- OA19-04738 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTA ANTIRUMORE - EDIL CENTRO SRL - EURO 640,00
- OA19-04739 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGO CON CENTRIFUGA MOBILE - SEPARTEK SRL - EURO 5.000,00 - CIG: Y8F2AA3C2F
- OA19-04740 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCHETTATURA SOTTOSERVIZI RETELIT PRESSO IL COMUNE DI SOLESINO - RETELIT DIGITAL SERVICES SPA - EURO 720,00
- OA19-04741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE - RASI ANGELO GIARDINAGGIO - EURO 1.100,00 - CIG: YE62AA3347
- OA19-04742 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SEP IDRAULICA SNC - EURO 562,50
- OA19-04743 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRIFUGA FANGHI - PIERALISI MAIP SPA - EURO 1.754,80 - CIG: YF72AA478C
- OA19-04744 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 204,01
- OA19-04745 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 164,70
- OA19-04746 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - ICOM SRL - EURO 9.290,00 - CIG: YAE2A7B1AA
- OA19-04747 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AF PETROLI SPA - EURO 2.580,00 - CIG: Y2F2AA73B0
- OA19-04748 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI PER L'ANNO 2019 - NET GLOBAL SRL - EURO 1.051,20 - CIG: Y892AA7274
- OA19-04749 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 810,00
- OA19-04750 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA CENTRALE DI BOARA POLESINE E IL DEPURATORE DI FRATTA POLESINE - D.F. GOMMA SNC - EURO 152,90
- OA19-04751 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 162,00
- OA19-04752 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 197,90
- OA19-04753 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 91,79
- OA19-04754 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 699,29
- OA19-04755 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 61,64
- OA19-04756 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 770,40
- OA19-04757 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 64,89
- OA19-04758 - AFFIDAMENTO FORNITURA RACCORDI IN PVC E COLLANTE TANGIT - FIP ARTICOLI TECNICI SRL - EURO 252,38
- OA19-04759 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - B.L.M. MANUFATTI IN CEMENTO DI BRUSEGHIN MATTEO - EURO 662,80
- OA19-04760 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 3.300,00 - CIG: Y7D2A99493
- OA19-04762 - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE MODULI AGGIUNTIVI NUOVE SCADENZE ALLINEATE AL 31/07/2020 - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 29.130,00 - CIG: Y9B2AA8ED6
- OA19-04764 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI CARCERI - MORO KAISER SRL - EURO 445,68
- OA19-04770 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL COMUNE DI ZOVENCEDO - AGRICOLLI SOCIETA' COOPERATIVA - EURO 6.386,40 - CIG: YAA2A20483
- OA19-04771 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 350,00
- OA19-04772 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 870,00
- OA19-04773 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DIAGNOSI ENERGETICA - MARCHIOL SPA - EURO 15527,75 - CIG: YF12A9A90E
- OA19-04774 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 679,00
- OA19-04776 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRAPOLVERE A BATTERIA - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 589,00
- OA19-04777 - AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 2.352,46 - CIG: Y9C2AB06B9
- OA19-04778 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO IL COMUNE DI PORTO TOLLE - ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC - EURO 4.560,00 - CIG: YF12A07ADF
- OA19-04779 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - NOVA MODET SRL - EURO 940,70
- OA19-04780 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 901,00
- OA19-04781 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - TITOLCHIMICA SPA - EURO 891,00
- OA19-04782 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA LAMIERA INOX RAGGIATA SU SEDIMENTATORE PRESSO IL DEPURATORE DI ESTE - GEOM. ALBERTO BAZZAN - EURO 970,00
- OA19-04783 - AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO - GEREMIA LUBRIFICANTI SRL - EURO 451,63
- OA19-04784 - AFFIDAMENTO FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER ELETTROPOMPE - BB ELECTRIC DI BONALDO ERVINO & C SNC - EURO 7.780,00 - CIG: Y572AB1C53
- OA19-04786 - CORSO DI FORMAZIONE - EXEO SRL - EURO 250,00
- OA19-04787 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERBATOIO PER ACIDO PERACETICO - ASTRO SRL - EURO 2.087,34 - CIG: YCB2AAF9E6
- OA19-04788 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MEB SRL - EURO 877,30
- OA19-04789 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 70,00
- OA19-04790 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 3.938,70 - CIG: YBB2AB2797
- OA19-04791 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 680,00
- OA19-04792 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ERA RICAMBI SAS - EURO 252,06
- OA19-04793 - CORSO PER OPERATORE PER IL SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO AZIENDALE - IDEA SRL - EURO 700,00
- OA19-04794 - AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE PER CODICI MAGAZZINO - PUNTO UFFICIO SAS - EURO 295,08
- OA19-04795 - AFFIDAMENTO FORNITURA ACIDO FOSFORICO - B&C SRL - EURO 750,00
- OA19-04796 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 766,17
- OA19-04797 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTINE GEOGRAFICHE CON LOGO AZIENDALE PER LE SCUOLE PRIMARIE - DART SRL - EURO 4.650,00 - CIG: YBE2AB3CFD
- OA19-04802 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARAFFE CON STAMPA LOGO AZIENDALE - DART SRL - EURO 1.280,00 - CIG: Y2C2AB3AE5
- OA19-04803 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 384,71
- OA19-04804 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 532,41
- OA19-04805 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRIFUGA DI CASTELMASSA - PIERALISI MAIP SPA - EURO 1.146,00 - CIG: Y782AB35E3
- OA19-04806 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ARCH. CHIARA CASTELLO - EURO 4.389,00 - CIG: YDB2AB9FFD
- OA19-04807 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 1.336,50 - CIG: Y002AB8F1F
- OA19-04808 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSPORT RUGIN SRL - EURO 947,38
- OA19-04809 - AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE - HOBBY AUTO DI GIOACHIN LUCA - EURO 180,33
- OA19-04810 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - EMPORIO DELL'AUTO CEZZA TIZIANO E C SNC - EURO 93,72
- OA19-04812 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CENTRO REVISIONI TESSARIN SRL - EURO 380,00
- OA19-04813 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DRAGO LORENZO GOMME DI DRAGO LORENZO & C. SNC - EURO 467,00
- OA19-04817 - AGGIORNAMENTO ELETTRORAPIDO IMPIANTI+SCHEMI E SCRIBA INTEGRAZIONE - AAD SRL ANTEK - EURO 760,00
- OA19-04819 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - GEOLOGO FRANCESCO BENINCASA - EURO 744,60
- OA19-04820 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SCARICO CANALE BAGNAROLO PRESSO IL DEPURATORE DI PERNUMIA PROG. 766 - LA CITTADELLA SNC - EURO 38.840,00 - CIG: Y202AC192B
- OA19-04823 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - SNB SERVICE SRL - EURO 3.400,00 - CIG: Y682AC1606
- OA19-04824 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA ANGUILLARA - SCAVER COSTRUZIONI SRL - 38.809,23 - CIG: Y942AC20E7
- OA19-04825 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 484,02
- OA19-04826 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 508,12
- OA19-04827 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 304,14
- OA19-04828 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 45,00
- OA19-04829 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 454,12
- OA19-04830 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO DI MONSELICE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 42,00
- OA19-04831 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTIPATORE - UTENSILMAC SRL - EURO 380,00
- OA19-04832 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - GAIANI SNC - EURO 593,61
- OA19-04833 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - MOLON UMBERTO & FIGLI SRL - EURO 522,00
- OA19-04834 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - BRUNELLO SRL - EURO 217,50
- OA19-04835 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO FUNZIONALE - DELTA ENGINEERING SERVICE SRL - EURO 2.912,00 - CIG: Y2D2AC5D62
- OA19-04836 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 1.049,00 - CIG: Y6C2AC4143
- OA19-04837 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - PETRA SRL - EURO 28.400,00 - CIG: Y672AC6918
- OA19-04838 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO TRONCHI E RAMAGLIE PRESSO IL DEPURATORE DI PIACENZA D'ADIGE - SPIGOLON ORFEO - EURO 300,00
- OA19-04840 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO E ANTIGELO - CATTELANGAS SRL - EURO 615,00
- OA19-04841 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COPERTURA LOCALE DI DISIDRATAZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI ESTE - SAEDIL SRL - EURO 4.300,00 - CIG: Y6E2AC8C51
- OA19-04844 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO LA CENTRALE DI CANALNOVO - LAVORI SPECIALI SAS - EURO 4.545,00 - CIG: Y012ACE1A7
- OA19-04847 - AFFIDAMENTO FORNITURA VALVOLE - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 114,66
- OA19-04848 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 592,21
- OA19-04849 - AFFIDAMENTO FORNITURA TUBI IN FERRO - COMINATO ERMES - EURO 825,00
- OA19-04850 - AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C.SNC - EURO 87,20
- OA19-04851 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE - AGRINORDEST CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - EURO 214,18
- OA19-04852 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO - DINAMICA IMPIANTI SRL - EURO 30.392,00 - CIG: Y092AD1F9E
- OA19-04853 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 307,00
- OA19-04854 - COPIA IN PDF DELLA PROCEDURA ISO 19036 PER IL LABORATORIO ANALISI - ISO - EURO 143,89
- OA19-04856 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - MERCK LIFE SCIENCE SRL - EURO 539,00
- OA19-04857 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI INQUINANTI EMERGENTI - INDAM LABORATORI SRL - EURO 630,00
- OA19-04858 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - SINERGEO STUDIO ASS. GEOLOGIA - EURO 4.100,00 - CIG: Y542AD4480
- OA19-04859 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CAVARZERE - SWAN ANALITICA SRL - EURO 1.032,00 - CIG: YEA2AD49A2
- OA19-04860 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI - HACH LANGE SRL - EURO 1.086,20 - CIG: YE92AD532B
- OA19-04861 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA - TITOLCHIMICA SPA - EURO 340,00
- OA19-04862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA SU MICRO INQUINANTI ORGANICI EMERGENTI IN ACQUE GREZZE PER LA PRODUZIONE DI ACQUE PER IL CONSUMO UMANO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - EURO 10.000,00 - CIG: YC72AD6B57
- OA19-04863 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - STUDIO FERRARI GEOM. ANDREA - EURO 6.300,00 - CIG: Y342AD36F9
- OA19-04864 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA GRIGLIA DI INGRESSO LIQUAMI PRESSO IL DEPURATORE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - GPG SRL - EURO 12.306,38 - CIG: Y8B2A303E7
- OA19-04866 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - AB.SERVICE SNC - EURO 2.440,00 - CIG: Y0B2AD8B07
- OA19-04867 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 78,46
- OA19-04868 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 24,80
- OA19-04869 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 102,46
- OA19-04870 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 805,00
- OA19-04871 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 228,25
- OA19-04872 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 263,20
- OA19-04873 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 279,81
- OA19-04874 - AFFIDAMENTO FORNITURA SMERIGLIATRICE - LANFREDINI LUIGI SRL - EURO 239,00
- OA19-04875 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SARP SNC - EURO 799,68
- OA19-04876 - AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE PER CODICI MAGAZZINO - PUNTO UFFICIO SAS - EURO 196,72
- OA19-04877 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 53,52
- OA19-04878 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - POLATO RICCARDO & C. SNC - EURO 226,00
- OA19-04879 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA - NUOVO CENTRO PRIMAVERA SNC - EURO 47,58
- OA19-04880 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORINO - EL.CAR SRL - EURO 182,26
- OA19-04881 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI PERSILIO SNC - EURO 35,96
- OA19-04882 - AFFIDAMENTO FORNITURA GALLEGGIANTE PER DEPURATORE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 35,00
- OA19-04883 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 187,95
- OA19-04884 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - CAPRARI SPA - EURO 72,40
- OA19-04885 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SEP IDRAULICA SNC - EURO 120,00
- OA19-04886 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - PVL SRL - EURO 895,05
- OA19-04887 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 2.462,00 - CIG: YA42AD8920
- OA19-04888 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGO - TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL - EURO 4.900,00 - CIG: YF32AD84ED
- OA19-04889 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA NEL COMUNE DI STANGHELLA - VERONESE IMPIANTI SPA - EURO 19.000,00 - CIG: Y2C2AC243F
- OA19-04890 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO QUALITA'-SICUREZZA-AMBIENTE AZIENDALE - BUREAU VERITAS ITALIA SPA - EURO 32.650,00 - CIG: Y9D292C3B9
- OA19-04891 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - SIR SAFETY SYSTEM SPA - EURO 651,00
- OA19-04892 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI RIFIUTO CASSONETTI DISMESSI PRESSO I DEPURATORI DI SOLESINO, SANTA MARGHERITA E MONSELICE - LAB CONTROL SRL - EURO 510,00
- OA19-04893 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL - EURO 2.655,00 - CIG: YE12ADD756
- OA19-04894 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - FISHER SCIENTIFIC SAS - EURO 294,86
- OA19-04897 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 521,05
- OA19-04898 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU GRUPPO ELETTROGENO DI MONSELICE - OFFICINA AGRICOLA ESTENSE BRAGANTE S & C SNC - EURO 192,00
- OA19-04900 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - ASEM SRL - EURO 3.588,00 - CIG: Y182ADD134
- OA19-04901 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI DELLA CENTRALE DI BADIA POLESINE - GHIROTTO TECNO INSULATION SRL - EURO 1.455,00 - CIG: YB92ADCD89
- OA19-04903 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RICAMBI DELLA CENTRIFUGA FANGHI PRESSO IL DEPURATORE DI ESTE - PIERALISI MAIP SPA - EURO 836,60
- OA19-04904 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - MEB SRL - EURO 409,65
- OA19-04905 - AFFIDAMENTO FORNITURA POMPE DOSATRICI PER IMPIANTI DI CLORAZIONE CENTRALINE DELL'AREA NORD - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 12.045,26 - CIG: Y4A2ADCEFE
- OA19-04906 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA TERMOCONVETTORE PRESSO LA CENTRALE DI BADIA - AG IMPIANTI DI GATTAZZO ANDREA - EURO 1.220,00 - CIG: YDF2ADCA0D
- OA19-04907 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. MARCO GUSELLA - EURO 936,00
- OA19-04908 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - SICON SRL - EURO 4.895,00 - CIG: Y202ADB9DE
- OA19-04912 - RIPRISTINI ASFALTO PRESSO IL COMUNE DI CASALSERUGO - LF COSTRUZIONI - EURO 26.619,91 - CIG: Y682AE14D9
- OA19-04913 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 923,00
- OA19-04915 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 2.435,60 - CIG: Y1B2AE2A41
- OA19-04917 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - AB.SERVICE SNC - EURO 3.235,00 - CIG: Y2E2AE3251
- OA19-04918 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 561,00
- OA19-04919 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI PIACENZA D'ADIGE - NCR BIOCHEMICAL SPA - EURO 1.055,00 - CIG: YE12AE1CF3
- OA19-04920 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA ACCREDIA PER MONOCANALE A VOLUME VARIABILE - GIBERTINI ELETTRONICA SRL - EURO 150,00
- OA19-04921 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE SOGA - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 420,00
- OA19-04922 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE - TUV NORD ITALIA SRL - EURO 39.274,00 - CIG: Y022AE051F
- OA19-04923 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ARCH. DORIS CASTELLO - EURO 39.598,00 - CIG: Y9A2AE0EB7
- OA19-04924 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVI FILTRI A TAMBURO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI TRECENTA E BERGANTINO - SIDERURGICA DEL POLESINE SRL - EURO 29.494,70 - CIG: Y3129CBD2B
- OA19-04925 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 246,20
- OA19-04926 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI REFLUO IN INGRESSO E IN USCITA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOZZO ATESTINO - INNOVAZIONE CHIMICA SRL - EURO 750,00
- OA19-04929 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE - ERA RICAMBI SAS - EURO 336,23
- OA19-04930 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNATURA IN BORGO MIMOSE NEL COMUNE DI PORTO VIRO - LAVORI INDUSTRIALI SRL - EURO 53.364,80 - CIG: 8071010825
- OA19-04932 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - HACH LANGE SRL - EURO 899,30
- OA19-04936 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - OFFICINA AGRICOLA ESTENSE BRAGANTE S & C SNC - EURO 1.137,10 - CIG: Y8D2AE84CA
- OA19-04937 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA PRESSO IL COMUNE DI STANGHELLA PROG. 904 - NEW VIEDIL SRL - EURO 54.460,47 - CIG: 8059986ED8
- OA19-04942 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL - EURO 5.150,00 - CIG: Y252AEA978
- OA19-04943 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 1.850,00 - CIG: Y982AED43B
- OA19-04946 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL COMUNE DI AGUGLIARO - COSTRUZIONI LOVATO SRL - EURO 38.005,22 - CIG: YC22AEF133
- OA19-04958 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AF PETROLI SPA - EURO 971,25
- OA19-04959 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - ELETTROVENETA SPA - EURO 594,00
- OA19-04960 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - MINGARDO ILARIO COSTRUZIONI METALLICHE - EURO 250,00
- OA19-04968 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 411,42
- OA19-04969 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 754,95
- OA19-04970 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 687,31
- OA19-04971 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 232,20
- OA19-04972 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 3.735,00 - CIG: Y722A84E0E
- OA19-04973 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SONEPAR ITALIA DIVISIONE NORD - EURO 636,09
- OA19-04980 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA - L'ELIOGRAFICA SNC - EURO 445,41
- OA19-04981 - INTEGRAZIONE E MODIFICA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER SPORTELLO ONLINE E APP - EVIDENZIA SRL - EURO 980,00
- OA19-04985 - PERNOTTAMENTO E VITTO PER FORMAZIONE OUTDOOR DIRIGENTI - AGRITURISMO CORTE CAREZZABELLA - EURO 1.450,00 - CIG: YA62AFC838
- OA19-04991 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 202,90
- OA19-04992 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 185,00
- OA19-04994 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 56,98
- OA19-04996 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 297,31
- OA19-04997 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 1.244,80 - CIG: Y972AFC819
- OA19-04998 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MINIESCAVATORE - LUCCHIRI F.LLI SRL - EURO 990,00
- OA19-04999 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MINIESCAVATORE - LUCCHIRI F.LLI SRL - EURO 2.290,00 - CIG: Y162AFCF7D
- OA19-05000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 316,00
- OA19-05001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 347,00
- OA19-05002 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANGELO GOMME DI PIERPAOLO OMETTO - EURO 20,00
- OA19-05003 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOFFICINA NEODO SNC - EURO 1.513,50 - CIG: Y232AFB39
- OA19-05004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOSI' SRL - EURO 398,48
- OA19-05005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTO ANDREOLI - EURO 379,09
- OA19-05007 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 4,70
- OA19-05008 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 940,00
- OA19-05009 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 906,00
- OA19-05010 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 702,70
- OA19-05011 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 812,62
- OA19-05012 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 677,54
- OA19-05013 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 493,20
- OA19-05014 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 730,74
- OA19-05015 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 31,29
- OA19-05016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 116,50
- OA19-05017 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 108,67
- OA19-05018 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 45,96
- OA19-05019 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA ZAMBELLO SNC - EURO 68,00
- OA19-05020 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 16,97
- OA19-05021 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 130,50
- OA19-05022 - AFFIDAMENTO FORNITURA PUNTE PER MANUTENZIONE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 92,10
- OA19-05023 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 550,00
- OA19-05024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 681,00
- OA19-05025 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 59,85
- OA19-05026 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 15,00
- OA19-05027 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 84,50
- OA19-05028 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 355,17
- OA19-05029 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 238,90
- OA19-05030 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 69,25
- OA19-05031 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - MATERIALI EDILI FRATELLI DONA' SAS - EURO 147,91
- OA19-05032 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - VITI E UTENSILI SRL - EURO 120,00
- OA19-05033 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 124,09
- OA19-05034 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 939,60
- OA19-05035 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 238,34
- OA19-05036 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 239,84
- OA19-05037 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - EPIU' SRL - EURO 808,77
- OA19-05038 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MOTOSALDATRICE - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 71,04
- OA19-05039 - AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA E AD BLUE - TUTTODIESEL SRL - EURO 99,42
- OA19-05040 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 131,46
- OA19-05041 - AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO - BACCAGLINI EMPORIO LUBRIFICANTI - EURO 463,48
- OA19-05042 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - DEXIVE SPA - EURO 473,31
- OA19-05043 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRIGLIA BOTTINI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - TWINCAD SRL - EURO 74,50
- OA19-05044 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SILENZIATORE ASPIRAZIONE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 490,00
- OA19-05045 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI - EURO 6.015,58 - CIG: Y142B072B0
- OA19-05049 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA COMUNICAZIONE PROCESSO PFAS - THE SKILL SRL - EURO 16.656,00 - CIG: Y652AFDBF5
- OA19-05050 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 4.072,00 - CIG: YF22B072B7
- OA19-05051 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 975,60
- OA19-05052 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - GENERON SPA - EURO 93,00
- OA19-05053 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN BOX IN FERRO ZINCATO - GEOM. ALBERTO BAZZAN - EURO 3.700,00 - CIG: Y8E2B0AD10
- OA19-05054 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - EURO 6.000,00 - CIG: YF62B0B386
- OA19-05055 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - MERCK LIFE SCIENCE SRL - EURO 1.372,10 - CIG: YC02B0D01C
- OA19-05057 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO - NIAGARA SRL - EURO 2.302,74 - CIG: Y7E2B0B098
- OA19-05058 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AF PETROLI SPA - EURO 971,25
- OA19-05059 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MOTORIDUTTORE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 1.090,00 - CIG: Y862B0B1C5
- OA19-05060 - AFFIDAMENTO FORNITURA LUBRIFICANTI - GEREMIA LUBRIFICANTI SRL - EURO 159,68
- OA19-05062 - AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE DI RICAMBIO - ELETTROVENETA SPA - EURO 1.021,44 - CIG: YC92B0ED02
- OA19-05063 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALE GUASTO PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - HUNEXT SOFTWARE SRL - EURO 32,00
- OA19-05064 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SISTEMI DI DOSAGGIO - PROMINENT ITALIANA SRL - EURO 1.253,20 - CIG: YA32B0E7AB
- OA19-05065 - CENTRALINO TELEFONICO DI TEST E VALUTAZIONE - AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL - EURO 2.094,12 - CIG: YD62B0DCE7
- OA19-05066 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 410,25
- OA19-05067 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE TRIFASE PER COCLEA FANGHI PRESSO IL DEPURATORE DI ALBIGNASEGO - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 198,00
- OA19-05068 - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - CHEMITEC SRL - EURO 1.581,70 - CIG: Y232B0FFFF
- OA19-05071 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI RECUPERO CREDITI ANNO 2020 - CREDITSAFE ITALIA SRL - EURO 2.850,00 - CIG: Y6F2B14A68
- OA19-05072 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 1.339,21 - CIG: Y222B17562
- OA19-05073 - AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - COMINATO ERMES - EURO 750,00
- OA19-05074 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO DI CARCERI - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 155,67
- OA19-05075 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 229,27
- OA19-05076 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA - EURO 4.854,00 - CIG: Y692B17ACB
- OA19-05077 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL - EURO 7.800,00 - CIG: YB42B1872A
- OA19-05078 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA REGAZZONI ESTE REGAZZONI PAOLO SAS - EURO 318,86
- OA19-05079 - AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI RICAMBIO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIANO - BELLIN SPA - EURO 344,00
- OA19-05080 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIA - BARBIN IMPIANTI SRL - EURO 885,00
- OA19-05081 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SIAD SPA - EURO 2.981,62 - CIG: Y1C2B18A51
- OA19-05082 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVA PASSERELLA PER IL DEPURATORE DI FRATTA POLESINE - IDROTEC ANTONELLI SRL - EURO 4.250,00 - CIG: Y8A2A8953C
- OA19-05083 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - CALPEDA SPA - EURO 2.281,56 - CIG: YCD2B19E92
- OA19-05084 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 477,00
- OA19-05085 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 685,00
- OA19-05086 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MIXER - N.G. SERVICE DI GIOLO NICOLA - EURO 1.434,00 - CIG: Y0E2B1A7E1
- OA19-05087 - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHEDA DI TELECONTROLLO - T.I. CONTROL SRL - EURO 720,00
- OA19-05088 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO MATERIALE CER 19.09.02 - PMB SRL - EURO 4.100,00 - CIG: Y902B1A2B8
- OA19-05089 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 139,00
- OA19-05091 - CORSO PER USO ESCAVATORE - CPIPE CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EURO 711,00
- OA19-05092 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER USO ESCAVATORE IN HOUSE - CPIPE CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EURO 480,00
- OA19-05093 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESSORE - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 950,00
- OA19-05094 - CORSO DI FORMAZIONE SU ISO 9001:2015 - BUREAU VERITAS ITALIA SPA - EURO 600,00
- OA19-05095 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO POMPE NON RIPARATE - ELETTROMECCANICA VENETA DI FLLI TORNIERI SNC - EURO 245,00
- OA19-05096 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 230,00
- OA19-05099 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - IVM SRL - EURO 1.181,93 - CIG: Y742B208FC
- OA19-05100 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTO DI SISTEMA NITRITI - HACH LANGE SRL - EURO 721,00
- OA19-05114 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOL E APP 2019 MATTINO DI PADOVA E GIORNALE DI VICENZA - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA - EURO 2.500,00 - CIG: Y162B23F11
- OA19-05118 - AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO MATERIALE INFORMATICO - QMATIC AB - EURO 33.470,00 - CIG: Y842B23B61
- OA19-05119 - CANONE DI MANUTENZIONE E SUPPORTO VECCHI E NUOVI DISPOSITIVI - QMATIC AB - EURO 6.120,00 - CIG: Y652B23BD9
- OA19-05120 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI BADIA POLESINE - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 201,81
- OA19-05121 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 2.150,00 - CIG: Y6B2B223F9
- OA19-05122 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALTISTART SCHNEIDER - MEB SRL - EURO 1.872,30 - CIG: YBC2AF40F6
- OA19-05123 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA - CADSIT SRL - EURO 123,44
- OA19-05124 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 99,78
- OA19-05125 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 134,55
- OA19-05126 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 22,81
- OA19-05127 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 240,00
- OA19-05128 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESSORE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 370,00
- OA19-05129 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 165,00
- OA19-05130 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - GM TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO - EURO 27,14
- OA19-05131 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DI ROVIGO - TECNOIND SRL - EURO 81,37
- OA19-05132 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 121,44
- OA19-05133 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ERA RICAMBI SAS - EURO 39,09
- OA19-05134 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - DEXIVE SPA - EURO 249,60
- OA19-05135 - AFFIDAMENTO FORNITURA PORTA SALVIETTE - CAMISOTTI PERSILIO SNC - EURO 33,20
- OA19-05137 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FLOTTATORE - HOOK SERVICE SRL - EURO 3.243.00 - CIG: Y492B249DF
- OA19-05138 - AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA AD ASSE - KSB ITALIA SPA - EURO 842,00
- OA19-05142 - MODIFICA COMANDO SEZIONE RILANCIO IN RETE DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CAVARZERE - OMNITEC SRL - EURO 30.846,62 - CIG: YDB2A7F99A
- OA19-05147 - LICENZE D'USO SOFTWARE E AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER INSTALLAZIONE, SETUP, FORMAZIONE E CONSULENZA - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 45.500,00 - CIG: 8138616662
- OA19-05148 - LICENZE D'USO SOFTWARE E AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER INSTALLAZIONE, SETUP, FORMAZIONE E CONSULENZA - NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL - EURO 11.780,00 - CIG: YBE2B2B1F6
- OA19-05149 - AFFIDAMENTO ISPEZIONE AIA 2020 - ARPAV - EURO 5.963,00 - CIG: Y302B2BEAC
- OA19-05150 - AFFIDAMENTO ISPEZIONE AIA 2020 - ARPAV - EURO 3.554,00 - CIG: Y242B2BE61
- OA19-05151 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - AVV. MARIO TESTA - EURO 14.523,94
- OA19-05153 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 654,30
- OA19-05154 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 917,70
- OA19-05155 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BADIA POLESINE - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 125,41
- OA19-05156 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 14,88
- OA19-05157 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - GM TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO - EURO 16,89
- OA19-05158 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 649,10
- OA19-05159 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - SENECA SRL - EURO 405,50
- OA19-05160 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 7,80
- OA19-05161 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 180,00
- OA19-05162 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 474,36
- OA19-05178 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOFFICINA NEODO SNC - EURO 82,00
- OA19-05179 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MORESSA SRL - EURO 130,00
- OA19-05180 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 129,95
- OA19-05181 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 267,00
- OA19-05186 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - NUOVA CONTEC SRL - EURO 1.859,00 - CIG: Y8F2B34CF4
- OA19-05188 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTTODIESEL SRL - EURO 693,40
- OA19-05189 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 94,98
- OA19-05190 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 316,60
- OA19-05191 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 23,26
- OA19-05192 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE - - STUDIO LEGALE STAJANO GARELLA E ASSOCIATI - EURO 15.400,80
- OA19-05193 - AFFIDAMENTO INTERVENTI PRESSO I DEPURATORI DI POZZONOVO E SOLESINO - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 964,00
- OA19-05194 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. FRANCESCO NARDIN - EURO 7.176,00 - CIG: YEA2B359B7
- OA19-05201 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE UPS PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - SICON SRL - EURO 4.541,60 - CIG: Y492B3A6EB
- OA19-05202 - RINNOVO ANNUALE VMWARE VCENTER SERVER STANDARD E VMWARE VSPHERE STANDARD - VIDATA SRL - EURO 3.192,66 - CIG: Y322B15E3E
- OA19-05210 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI VARI - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL - EURO 10.160,00 - CIG: YD62B3E088
- OA19-05212 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - UNICHIM ASSOCIAZIONE INDUSTRIA CHIMICA - EURO 1.652,00 - CIG: YC22B41307
- OA19-05213 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL DEPURATORE DI AGNA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 20,30
- OA19-05214 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - FINESSO PIETRO & C. SNC - EURO 693,00
- OA19-05215 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA IDRAULICA - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 115,30
- OA19-05216 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 528,50
- OA19-05217 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE - ERA RICAMBI SAS - EURO 179,14
- OA19-05218 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONSELVE - ERA RICAMBI SAS - EURO 66,79
- OA19-05219 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 96,00
- OA19-05220 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 673,12
- OA19-5221 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - EURO 280,00
- OA19-05222 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO - ASEM SRL - EURO 380,00
- OA19-05223 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 489,00
- OA19-05224 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - EURO 4.872,00 - CIG: YB42B43A65
- OA19-05225 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - STUDIO TECNICO GEOM. LUCA PERROTTA - EURO 6.506,51 - CIG: YE32B4441F
- OA19-05226 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - EURO 503,00
- OA19-05227 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - FISHER SCIENTIFIC SAS - EURO 44,44
- OA19-05228 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 288,00
- OA19-05229 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE XP2 CONVERTER E CONNECTION BOARD - ABB SPA - EURO 2.299,60 - CIG: YDB2B46252
- OA19-05230 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI RIFIUTO - CHIMICAMBIENTE SRL - EURO 350,00
- OA19-05231 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA - EURO 1.259,65 - CIG: YB82B42BC9
- OA19-05232 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO I SITI DI POLESELLA E CASALNOVO - TECNOAMBIENTE SNC - EURO 250,00
- OA19-05233 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA - BELLIN SPA - EURO 959,00
- OA19-05234 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - CHEMITEC SRL - EURO 361,35
- OA19-05235 - AFFIDAMENTO FORNITURA MIXER - SEP IDRAULICA SNC - EURO 3.490,00 - CIG: YAF2B46044
- OA19-05236 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - AB.SERVICE S.N.C. DI GIORGETTI & PERINI - EURO 670,00
- OA19-05237 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA - GI SERVICE DI TEMPORIN FRANCESCO - EURO 1.600,00 - CIG: Y6B2B46A5F
- OA19-05239 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE TERRENI - SERGEA SRL - EURO 32.090,00 - CIG: YF22B482FE
- OA19-05240 - AFFIDAMENTO FORNITURA SALE STRADALE - GEMINAL DI PEZZOLATO MIRKO & C. SAS - EURO 390,00
- OA19-05241 - AFFIDAMENTO FORNITURA SALE STRADALE - AGRINORDEST CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - EURO 480,00
- OA19-05242 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI - BRUNELLO SRL - EURO 12,40
- OA19-05243 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI ORGIANO - BRUNELLO SRL - EURO 817,51
- OA19-05244 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 68,84
- OA19-05245 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 17,36
- OA19-05246 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 144,19
- OA19-05247 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 98,07
- OA19-05248 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CASA DEL CUSCINETTO SNC - EURO 385,67
- OA19-05249 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI MONSELICE - TECNOGAS SRL - EURO 396,90
- OA19-05250 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL LABORATORIO ANALISI - IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - EURO 963,60
- OA19-05251 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - UTENSILMAC SRL - EURO 37,50
- OA19-05252 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - TECNORESINE SRL - EURO 382,60
- OA19-05253 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 60,35
- OA19-05254 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DEXIVE SPA - EURO 503,59
- OA19-05255 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DEXIVE SPA - EURO 84,00
- OA19-05256 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMIT SRL - EURO 95,52
- OA19-05257 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - LUISE F.LLI SRL - EURO 879,52
- OA19-05258 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 776,00
- OA19-05259 - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORE TRIFASE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 410,00
- OA19-05260 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - PREGNOLATO DINO SRL - EURO 133,07
- OA19-05261 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI SRL - EURO 32,38
- OA19-05262 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CAMISOTTI PERSILIO SRL - EURO 43,45
- OA19-05263 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMIERA IN INOX - MOLON UMBERTO & FIGLI SRL - EURO 100,00
- OA19-05264 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI RADIO - PRECOM SNC - EURO 1.778,00 - CIG: YC92B47ECE
- OA19-05265 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 435,00
- OA19-05266 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 646,20
- OA19-05267 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - LUCCHIARI F.LLI SRL - EURO 443,00
- OA19-05268 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SENECA SRL - EURO 276,50
- OA19-05271 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERBATOI E BACINI - TRAMONTAN SRL - EURO 15.470,00 - CIG: YE62B46C26
- OA19-05273 - ESECUZIONE DI INSERIMENTI SU RETE IDRICA ESISTENTE - VPS SRL - EURO 18.800,00 - CIG: Y842B4A31D
- OA19-05275 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI E RINTRACCI PER RECUPERO CREDITI - ABBREVIA SPA - EURO 5.000,00 - CIG: YF02B1926F
- OA19-05276 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO ANALISI - HACH LANGE SRL - EURO 2.433,49 - CIG: Y212B4D8D4
- OA19-05277 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CUVETTE ESAURITE - ECO ERIDANIA SPA - EURO 180,00
- OA19-05279 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI - EURO 3.778,92
- OA19-05280 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI - EURO 2.278,70
- OA19-05281 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - SIAV SPA - EURO 39.350,00 - CIG: Y5A2B502AA
- OA19-05283 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'APOLLINARE - LANFREDINI LUIGI SRL - EURO 80,50
- OA19-05288 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - IND.A.G.O. SNC - EURO 15.478,00 - CIG: Y772B50980
- OA19-05289 - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSERIMENTO SU CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO NEL COMUNE DI ARRE - VPS SRL - EURO 2.940,00 - CIG: Y942B50D65
- OA19-05290 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - SNB SERVICE SRL - EURO 12.750,00 - CIG: Y082B511D2
- OA19-05292 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI - TITOLCHIMICA SPA - EURO 80,00
- OA19-05293 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI PMC RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IL DEPURATORE DI MONSELICE - LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL - EURO 1.120,00 - CIG: Y432B56D38
- OA19-05294 - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI - FUTURLAB SRL - EURO 74,00
- OA19-05295 - CORSO DI FORMAZIONE SULL'AMIANTO - AZIENDA ULSS 6 EUGANEA SRL - EURO 397,00
- OA19-05296 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - MASS INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL - EURO 39.400,00 - CIG: Y9C2B56CB2
- OA19-05297 - SPESE TEAM ACCREDIA 28/10/2019 - ACCREDIA - EURO 523,46
- OA19-05298 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - ING. NEVIO IMPERATORE - EURO 3.640,00 - CIG: Y9F2B58218
- OA19-05303 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - BIGHETTI ING. ANDREA - EURO 27.881,07 - CIG: YCA2B58BB9
- OA19-05304 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROTEZIONE PALANCOLE E CORDOLO NEL COMUNE DI DUE CARRARE - MARTINI SILVESTRO SRL - EURO 39.507,00 - CIG: Y7D2B58F7B
- OA19-05309 - AFFIDAMENTO FORNITURA BORRACCE ACQUEVENETE - DART SRL - EURO 30.470,00 - CIG: YC92B01F1C
- OA19-05310 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OFFICINE BELLETTATO SNC - EURO 428,62
- OA19-05311 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DIESEL SERVICE SRL - EURO 41,50
- OA19-05312 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 277,60
- OA19-05313 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C. SNC - EURO 49,10
- OA19-05314 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - RICAMBI SERVICE SRL - EURO 371,82
- OA19-05315 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 33,85
- OA19-05316 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTROVENETA SPA - EURO 152,36
- OA19-05317 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI CARCERI - DEXIVE SPA - EURO 91,53
- OA19-05318 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE - STUDIO LEGALE AVV. TOMMASO ROSSI - EURO 15.000,00 - CIG: Y302B5D4EE
- OA19-05319 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE - AVVOCATO LUISA RIOLFATTO - EURO 10.000,00 - CIG: Y102B5D61C
- OA19-05320 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE - STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNA TUZZA - EURO 15.000,00 - CIG: Y432B5D71C
- OA19-05322 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANGELO GOMME DI PIERPAOLO OMETTO - EURO 52,40
- OA19-05327 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - SCAE SRL - EURO 1.044,57 - CIG: YE72B5F3A0
- OA19-05328 - AFFIDAMENTO FORNITURA STADIO ASSE NUDO INTERCAMBIABILE - AERZEN ITALIA SRL - EURO 5.821,70 - CIG: YD02B5F73B
- OA19-05329 - AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO - AGRINORDEST CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - EURO 1.770,00 - CIG: Y282B600DB
- OA19-05330 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI BIOSSIDO PRESSO LE CENTRALI DI ACQUEVENETE PER L'ANNO 2020 - EURO 11.125,03 - CIG: Y712B602E2
- OA19-05331 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA - GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL - EURO 1.749,50 - CIG: Y772B60676
- OA19-05332 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA RUOTE E ALBERO CARROPONTE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO VIRO - TWINCAD SRL - EURO 815,40
- OA19-05336 - BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY - VIDATA SRL - EURO 2.438,10 - CIG: Y482B3D9A2
- OA19-05339 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE - AB.SERVICE S.N.C. DI GIORGETTI & PERINI - EURO 690,00
- OA19-05340 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPE - SCAE SRL - EURO 1.149,49 - CIG: Y6A2B62D1E
- OA19-05341 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIDUTTORE BONFIGLIOLI PRESSO LA CENTRALE DI BADIA POLESINE - ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO - EURO 460,00
- OA19-05343 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MODIFICA SOFTWARE DI GESTIONE SOFFIANTI - BET-AM SRL - EURO 469,00
- OA19-05344 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIO METAL MECO - BREVIGLIERI SRL - EURO 430,00
- OA19-05345 - AFFIDAMENTO FORNITURA CAVO PER SEGNALE PORTATA - CHEMITEC SRL - EURO 93,33
- OA19-05350 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO & C. SNC - EURO 714,18
- OA19-05351 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - BRUNELLO SRL - EURO 90,00
- OA19-05352 - AFFIDAMENTO FORNITURA MANICHETTA - D.F. GOMMA SNC - EURO 380,20
- OA19-05353 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BOARA POLESINE - D.F. GOMMA SNC - EURO 743,28
- OA19-05354 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - FONTANA CAV. ANTONIO SAS DI FONTANA ROBERTO & C. - EURO 33,48
- OA19-05355 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL DEPURATORE DI SANT'APOLLINARE - NUOVO CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI FRANCO & C. SAS - EURO 64,63
- OA19-05356 - AFFIDAMENTO FORNITURA VENEZIANE PRESSO LA SEDE DI CARCERI - NORDEST AVVOLGIBILI - EURO 340,00
- OA19-05359 - AFFIDAMENTO SERVIZI ODI PULIZIA STRAORDINARIA VETRI PRESSO LA SEDE DI CARCERI - MORELLI SERVICE SPA - EURO 580,00
- OA19-05360 - AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA WOLF - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 129,00
- OA19-05361 - RINNOVO NOLEGGIO TRIENNALE BOMBOLE - BRUNELLO SRL - EURO 1.375,00 - CIG: YDA2B690EB